一、單位基本情況

我單位全稱重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心，是區(qū)交通局管理的副處級全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)水路運(yùn)輸、港口碼頭、渡口、地方航道管理的事務(wù)性工作；協(xié)助開展相關(guān)行政許可事務(wù)。

2、承擔(dān)地方海事管理的事務(wù)性工作；協(xié)助開展相關(guān)行政許可事務(wù)。

3、承擔(dān)地方水上交通安全和應(yīng)急管理的事務(wù)性工作。參與行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查。

4、承擔(dān)水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的事務(wù)性工作。

5、承擔(dān)重點(diǎn)物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)水路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)戰(zhàn)備渡口的管理維護(hù)。

6、承擔(dān)行業(yè)信用體系建設(shè)、港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計的事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)事務(wù)性工作及相關(guān)行業(yè)文明建設(shè)工作。

8、承擔(dān)交通領(lǐng)域長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)和內(nèi)河生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。

9、完成區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)綜合科、港政事務(wù)科、運(yùn)政事務(wù)科、渡口航道科、安全環(huán)保科、港航事務(wù)科。

二、單位決算情況說明

本單位系區(qū)交通局二級預(yù)算單位，自2022年度起單獨(dú)編報單位決算，無2021年決算數(shù)據(jù)，故無與上年決算數(shù)據(jù)對比說明。

（一）收入支出決算總體情況說明
?????1.總體情況。2022年度收入總計1500.68萬元，支出總計1500.68萬元。與2022年度年初預(yù)算相比，增加139.15萬元，增加10.22%，主要原因在于2022年項目支出增加及2022年人員經(jīng)費(fèi)有所增加，故2022年財政撥款支出增加139.15萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計1500.68萬元。其中：財政撥款收入1491.08萬元，占99.36%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入9.6萬元，占0.64%。
????3.支出情況。2022年度支出合計1500.68萬元，其中：基本支出610.76萬元，占40.7%；項目支出889.92萬元，占59.24%。
????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收、支總計1500.68萬元。
???（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
????1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入合計1491.08萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加139.95萬元，增長0.09%。主要原因是項目追加及2022年人員經(jīng)費(fèi)有所增加，故一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。
????2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1491.08萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加139.95萬元，增長9.39%。主要原因是項目追加及2022年人員經(jīng)費(fèi)有所增加，故一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
????4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：
???（1）教育支出2.97萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)相比，持平。
???（2）社會保障與就業(yè)支出109.96萬元，占7.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.64萬元，減少7.28?%，主要原因是2022年退休3人，故社會保障與就業(yè)支出減少。
???（3）衛(wèi)生健康支出34.37萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)相比，持平。

(4）交通運(yùn)輸支出1320.06萬元，占88.53%，較年初預(yù)算相比，增加148.59元，增加11.26%，主要原因是2022年項目支出增加。

（5）住房保障支出23.72萬元，占1.6%，較年初預(yù)算相比，持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出610.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)522.58萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)88.18萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
???（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
???2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.6萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年收入9.6萬元。本年支出9.6萬元。
???（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)為15.15萬元，其中，公務(wù)車3輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.99萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.99萬元，主要用于公務(wù)車因公出行，轄區(qū)內(nèi)各碼頭、渡口、航道、支小河流的安全巡查和環(huán)保檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。年初預(yù)算15萬元，較年初預(yù)算相比，基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，主要用于接待上級單位到我單位學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費(fèi)。年初預(yù)算為1萬元，較年初預(yù)算數(shù)相比，減少0.84萬元，減少主要原因?yàn)槲覇挝槐局磺袕墓?jié)約出發(fā)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制接待陪餐人數(shù)等，從而降低了公務(wù)接待支出；

因公出國（境）費(fèi)0萬元，2022年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次，共計16人，共中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本年度人均接待費(fèi)98.56元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止至2022年12月31日，我單位共有公務(wù)車3輛，所有車輛均為應(yīng)急保障用車，主要用于轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場檢查等公務(wù)活動。無單價100萬元（含）以上的設(shè)備。

（三）政府采購支出情況說明

??2022年度我單位政府采購支出總額170.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.82萬元，政府采購服務(wù)支出168.49萬元，政府采購工程支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額170.31萬元占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.31萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項，涉及資金1065.45萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

????1.績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍，本單位無重點(diǎn)專項二級項目，故選取一般性項目進(jìn)行公開。

????（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

自評項目已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。七、決算公開聯(lián)系方式

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47535011。