一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)承辦普通高校招生、各類成人高校招生、高等教育自學(xué)考試、高中畢業(yè)水平考試、國家社會化考試、教師資格證考試以及教師教育技術(shù)水平考試、英語聽力考試的報名和組考工作；負(fù)責(zé)空軍招飛行員、民航招飛行員工作；負(fù)責(zé)國家統(tǒng)考、政審、體檢、面（口）試、建檔、相關(guān)政策宣傳等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)校和高中畢業(yè)學(xué)生填報志愿、執(zhí)行國家招生計劃工作；負(fù)責(zé)審查發(fā)放自考生畢業(yè)證書；負(fù)責(zé)招生自考的安全保密保衛(wèi)工作；認(rèn)真查處招生過程中及考試中的違紀(jì)舞弊事件；負(fù)責(zé)社會化考試工作的檢查指導(dǎo)； 完成區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)教委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本部門設(shè)綜合自考科、普招成招科、學(xué)業(yè)水平考試科、社會考試科四個科室。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計452.12萬元，支出總計452.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加49.68萬元，增長12.34%，主要原因為本年度人員經(jīng)費增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計452.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入452.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加49.68萬元，增長12.34%，主要原因為本年度人員經(jīng)費增加。
3. ? 支出情況。2023年度支出合計452.12萬元，較上年決算數(shù)增加49.68萬元，增長12.34%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加。其中：基本支出288.78萬元，占63.87%；項目支出163.34萬元，占36.13%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計452.12萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加49.68萬元，增長12.34%。主要原因是人員經(jīng)費較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入452.12萬元，較上年決算數(shù)增加49.68萬元，增長12.34%。主要原因是人員經(jīng)費較上年增加，本年調(diào)入2人。較年初預(yù)算數(shù)增加73.42萬元，增長19.39%。主要原因是人員經(jīng)費較上年增加，本年調(diào)入2人。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出452.12萬元，較上年決算數(shù)增加49.68萬元，增長12.34%。主要原因是人員經(jīng)費較上年增加，本年調(diào)入2人。較年初預(yù)算數(shù)增加73.42萬元，增長19.39%。主要原因是人員經(jīng)費較上年增加，本年調(diào)入2人。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出373.16萬元，占82.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.49萬元，增長24.94%，主要原因是人員經(jīng)費較預(yù)算時增加，本年調(diào)入2人。

（2）社會保障與就業(yè)支出49.85萬元，占11.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降1.38%，主要原因是本年部分職工社保有變動。

（3）衛(wèi)生健康支出13.48萬元，占2.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降2.67%，主要原因是本年部分職工醫(yī)保有變動 。

（4）住房保障支出15.63萬元，占3.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年職工公積金無變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出288.78萬元。其中：人員經(jīng)費242.76萬元，較上年決算數(shù)增加33.31萬元，增長15.90%，主要原因是本年調(diào)入2人。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、福利費等。公用經(jīng)費46.02萬元，較上年決算數(shù)減少7.31萬元，下降13.71%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是……本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是……

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于……

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元，下降36.13%，主要原因是響應(yīng)號召，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.12萬元，增長79.40%，主要原因是本年度由于國家級考試，公務(wù)接待增多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于……費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出國（境）費用支出，與上年持平。

?公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于……費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費支出，與上年持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費4.50萬元，主要用于招考培訓(xùn)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降18.18%，主要原因是單位縮減開支。較上年支出數(shù)增加3.06萬元，增長212.50%，主要原因是本年度多次到教育考試院等地培訓(xùn)等，公車使用頻率高。

公務(wù)接待費0.29萬元，主要用于接待考試院到我單位考察等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降85.50%，主要原因是單位縮減開支。較上年支出數(shù)減少0.94萬元，下降76.42%，主要原因是單位縮減開支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費72.68元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費4.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出46.02萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)常規(guī)開支，如辦公費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少7.31萬元，下降13.71%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

本年度會議費支出0.5萬元，較上年決算數(shù)據(jù)增加0.50萬元，增長100%，主要原因是本年度發(fā)生高考會議費等。

本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.27萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生培訓(xùn)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。主要用于采購……

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金80萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表（見附表）

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梁聶??? 聯(lián)系電話：023-47521822

2023年度項目績效自評表

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