[ 索引號 ] | 11500381750069234B/2024-00385 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-23 |
發(fā)布日期: 2024-08-23 10:40:34
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。
2.承擔(dān)全區(qū)各類學(xué)校教育教學(xué)的研究、指導(dǎo)、管理工作;開展教育發(fā)展、課程建設(shè)與課堂教學(xué)改革研究,推進(jìn)課程改革;規(guī)劃、組織、指導(dǎo)全區(qū)教育科研工作,負(fù)責(zé)各類科研課題的管理,推廣教育教學(xué)成果;組織教學(xué)視導(dǎo),檢查和督促教學(xué)常規(guī)管理;組織教師業(yè)務(wù)競賽和學(xué)生學(xué)科競賽;負(fù)責(zé)地方教材和課程資源建設(shè);負(fù)責(zé)區(qū)語言文字辦公室工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)教育學(xué)會工作。
3.承擔(dān)全區(qū)教師隊(duì)伍建設(shè)及干部教師培訓(xùn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織實(shí)施與常規(guī)管理工作;組織教師開展業(yè)務(wù)競賽、基本功競賽;協(xié)助做好研究、指導(dǎo)、推進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展工作;協(xié)助辦理全區(qū)教師師德師風(fēng)建設(shè)和考核等工作;協(xié)助做好全區(qū)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作,辦理各級各類教學(xué)骨干人才的培訓(xùn)及日常工作;開展繼續(xù)教育學(xué)分管理工作;承辦中小學(xué)教師資格認(rèn)定與定期注冊的相關(guān)工作。
4.承辦全區(qū)各級各類教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測中的命題、閱卷、成績統(tǒng)計(jì)與分析等事務(wù);協(xié)助指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校德育、體育、勞動(dòng)、藝術(shù)教育工作。
5.服務(wù)教育管理決策,加強(qiáng)教育教學(xué)理論、政策和實(shí)踐研究,提高教育決策的科學(xué)化水平。
6.承擔(dān)行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位共有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合辦公室;師資建設(shè)室;培訓(xùn)規(guī)劃室;小學(xué)研訓(xùn)室;初中研訓(xùn)室;高中研訓(xùn)室;職幼研訓(xùn)室;德體勞藝室;科研發(fā)展室;課程改革室;信息技術(shù)室;后勤保障室。
本單位為二級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3960.57萬元,支出總計(jì)3960.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加663.19萬元,增長20.11%,主要原因一是政府對教育的投入逐年增長,保障了單位研訓(xùn)工作得以正常開展和健康發(fā)展,公用經(jīng)費(fèi)收支增加;二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā),人員經(jīng)費(fèi)收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3960.57萬元,較上年決算數(shù)增加663.19萬元,增長20.11%,主要原因一是政府對教育的投入逐年增長,保障了單位研訓(xùn)工作得以正常開展和健康發(fā)展,公用經(jīng)費(fèi)收入增加;二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā),人員經(jīng)費(fèi)收入增加。其中:財(cái)政撥款收入3960.57萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3960.57萬元,較上年決算數(shù)增加663.19萬元,增長20.11%,主要原因一是政府對教育的投入逐年增長,保障了單位研訓(xùn)工作得以正常開展和健康發(fā)展,公用經(jīng)費(fèi)支出增加;二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出3770.05萬元,占95.19%;項(xiàng)目支出190.52萬元,占4.81%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減變化。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3960.57萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加663.19萬元,增長20.11%。主要原因一是政府對教育的投入逐年增長,保障了單位研訓(xùn)工作得以正常開展和健康發(fā)展,公用經(jīng)費(fèi)收支增加;二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā),人員經(jīng)費(fèi)收支增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3960.57萬元,較上年決算數(shù)增加663.19萬元,增長20.11%。主要原因一是政府對教育的投入逐年增長,保障了單位研訓(xùn)工作得以正常開展和健康發(fā)展,公用經(jīng)費(fèi)收入增加;二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā),人員經(jīng)費(fèi)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加821.29萬元,增長26.16%。主要原因一是為保障了單位研訓(xùn)工作得以正常開展和健康發(fā)展,對職工教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目予以調(diào)增預(yù)算(年初預(yù)算給區(qū)教委統(tǒng)籌,區(qū)教委根據(jù)工作實(shí)際在年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算);二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3960.57萬元,較上年決算數(shù)增加663.19萬元,增長20.11%。主要原因一是政府對教育的投入逐年增長,保障了單位研訓(xùn)工作得以正常開展和健康發(fā)展,公用經(jīng)費(fèi)支出增加;二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加821.29萬元,增長26.16%。主要原因一是全區(qū)教育系統(tǒng)職工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作的開展造成公用經(jīng)費(fèi)支出增加(年初預(yù)算給區(qū)教委統(tǒng)籌,區(qū)教委根據(jù)工作實(shí)際在年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算予以保障);二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā)造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減變化。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出2975.13萬元,占75.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加795.89萬元,增長36.52%,主要原因是主要原因一是全區(qū)教育系統(tǒng)職工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作的開展造成公用經(jīng)費(fèi)支出增加(年初預(yù)算給區(qū)教委統(tǒng)籌,區(qū)教委根據(jù)工作實(shí)際在年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算予以保障);二是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā)造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
(2)社會保障與就業(yè)支出684.21萬元,占17.28%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.19萬元,增長5.10%,主要原因一是多人在職轉(zhuǎn)退休,造成退休“中人”一次性補(bǔ)貼項(xiàng)目支出增加;二是退休人員多人死亡,造成撫恤金和喪葬費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出172.90萬元,占4.36%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.79萬元,下降4.31%,主要原因是多人在職轉(zhuǎn)退休,造成醫(yī)保繳費(fèi)減少。
(4)住房保障支出128.33萬元,占3.24%,較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3770.05萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2818.63萬元,較上年決算數(shù)增加324.04萬元,增長12.99%,主要原因是職工的工資福利的正常增長,其中對2021和2022兩個(gè)年度的績效進(jìn)行清算,財(cái)政追加預(yù)算保障并對職工進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資586.72萬元;津貼補(bǔ)貼????????????? 26.55萬元;績效工資1210.49萬元;? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.85萬元;職業(yè)年金繳費(fèi)78.86萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)????????????? 85.41萬元;其他社會保障繳費(fèi)25.54萬元;住房公積金????????????? 128.33萬元;醫(yī)療費(fèi)31.06萬元;撫恤金38.06萬元;生活補(bǔ)助357.15萬元;醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助????????????? 41.35萬元;獎(jiǎng)勵(lì)金????????????? 51.26萬元。公用經(jīng)費(fèi)951.42萬元,較上年決算數(shù)增加426.22萬元,增長81.15%,主要原因一是政府對教育的投入逐年增長,保障了研訓(xùn)工作向更寬和更深的方向發(fā)展,公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)35.97萬元;水費(fèi)12.16萬元;電費(fèi)18.35萬元; 郵電費(fèi)28.95萬元;物業(yè)管理費(fèi)43.44萬元;差旅費(fèi)????????????? 50.00萬元;維修(護(hù))費(fèi)15.60萬元;培訓(xùn)費(fèi)????????????? 498.52萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元;工會經(jīng)費(fèi)77.99萬元;福利費(fèi)32.48萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元;其他交通費(fèi)用13.00萬元; 其他商品和服務(wù)支出98.23萬元;辦公設(shè)備購置10.59萬元; 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新11.14萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減變化。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減變化。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元,下降28.57%,主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級有關(guān)過緊日子苦日子的精神,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減變化,主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格做到“三公”經(jīng)費(fèi)每年只減不增。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變化,較上年支出數(shù)無增減變化,主要原因是本單位2022和2023年度均無因公出國(境)費(fèi)用的實(shí)際工作安排和經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變化,較上年支出數(shù)無增減變化,主要原因是本單位2022和2023年度均無公務(wù)車購置費(fèi)的實(shí)際工作安排和經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元,下降20.00%,較上年支出數(shù)減少1.00萬元,下降20.00%,主要原因是嚴(yán)格按照政府過緊日子的要求,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格內(nèi)部控制,減少非必要的公務(wù)用車數(shù)量。
公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,主要用于接待按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元,下降50.00%,主要原因是嚴(yán)格按照政府過緊日子的要求,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格內(nèi)部控制,減少非必要的公務(wù)接待數(shù)量。較上年支出數(shù)增加1.00萬元,增長100.00%,主要原因是創(chuàng)建江津區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院等工作需要,據(jù)實(shí)產(chǎn)生各級各類公務(wù)接待費(fèi)用1.00萬元(2022年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi))。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待7批次112人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)89.29元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減變化。
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出12.92萬元,較上年決算數(shù)增加6.52萬元,增長101.88%,主要原因是本單位負(fù)責(zé)的全區(qū)教育系統(tǒng)區(qū)級教研活動(dòng)向更寬更深的方向發(fā)展,本年度教研活動(dòng)數(shù)量有所增加,質(zhì)量有所提升。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出512.52萬元,較上年決算數(shù)增加227.10萬元,增長79.57%,主要原因是本單位負(fù)責(zé)的全區(qū)教育系統(tǒng)區(qū)級培訓(xùn)活動(dòng)向更寬更深的方向發(fā)展,本年度培訓(xùn)活動(dòng)數(shù)量有所增加,質(zhì)量有所提升。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0 %。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng),涉及資金190.52萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0.00萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
績效目標(biāo)自評表詳見附件1《2023年度項(xiàng)目績效自評表》。
2. 績效自評報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
經(jīng)我單位自評,我單位本年度涉及的所有項(xiàng)目均完成年度績效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:袁美洪;? 聯(lián)系電話:023-47514108
?
附件1:
2023年度項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目 名稱 |
江津區(qū)教師發(fā)展中心《江津地理(2023年版)》編印經(jīng)費(fèi) |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||
項(xiàng)目主管部門 |
513-重慶市江津區(qū)教師發(fā)展中心 |
財(cái)政歸口科室 |
005-教科文科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
胡才富 |
聯(lián)系電話 |
13996093028 | |||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
|
87.72 |
87.72 |
100 |
10 |
10 | |||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
|
87.72 |
87.72 |
100 |
|
| ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
出版發(fā)行《江津地理(2023年版)》100000冊,質(zhì)量達(dá)到教育部關(guān)于地方課程質(zhì)量的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),所出版圖書全部用于中小學(xué)課堂教學(xué)和江津區(qū)對外宣傳,使用人群滿意度達(dá)到90%以上。 |
全面完成設(shè)定的績效目標(biāo)。 | ||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分(分) |
說明 | |||
出版發(fā)行數(shù)量 |
冊 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| |||
符合課程標(biāo)準(zhǔn)比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| |||
受益人群數(shù)量 |
人次 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
使用人群滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
?
?
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