一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市聚奎中學(xué)校是江津區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

學(xué)校的職責(zé)任務(wù)是：

1．負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競賽輔導(dǎo)”等活動(dòng)，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2．承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機(jī)，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

3．負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng)，形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4．負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

5．負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間，組織開展文化娛樂等課外活動(dòng)。

6．承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi)，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

7．承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8．承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

9．完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2023年度，學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為：書記校長、副書記、紀(jì)委書記、副校長以及辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、法制安全處、初一年級(jí)組、初二年級(jí)組、初三年級(jí)組，高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組等內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

?二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10072.88萬元，支出總計(jì)10072.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加466.63萬元、增長4.64%，主要原因是本年在職教師績效工資支出增加。

?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10072.88萬元，較上年決算數(shù)增加466.63萬元，增長4.64%，主要原因是本年在職教師績效工資支出增加。其中：財(cái)政撥款收入9092.82萬元，占90.27%；事業(yè)收入833.62萬元，占8.28%；其他收入146.45萬元，占1.45%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10072.88萬元，較上年決算數(shù)增加466.63萬元，增長4.64%，主要原因是本年在職教師績效工資支出增加。其中：基本支出9264.80萬元，占91.98%；項(xiàng)目支出808.08萬元，占8.02%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金使用準(zhǔn)確無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9092.82萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加699.92萬元，增長8.34%。主要原因是本年在職教師績效工資支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9092.82萬元，較上年決算數(shù)增加699.92萬元，增長8.34%。主要原因是本年在職教師績效工資支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1086.51萬元，增長13.57%。主要原因是本年預(yù)算追加新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程款，追加2021、2022超額績效清算部分，2023年初高中教育補(bǔ)助資金、貧困生補(bǔ)助等。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9092.82萬元，較上年決算數(shù)增加699.92萬元，增長8.34%。主要原因是本年在職教師績效工資支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1086.51萬元，增長13.57%。主要原因是本年預(yù)算追加新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程款，追加2021、2022超額績效清算部分，2023年初高中教育補(bǔ)助資金、貧困生補(bǔ)助等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金使用準(zhǔn)確無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；與上年持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出7218.47萬元，占79.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加1107.30萬元，增長18.12%，主要原因是本年預(yù)算追加新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程款，2021、2022超額績效清算部分，2023年初高中教育補(bǔ)助資金、貧困生補(bǔ)助等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1038.28萬元，占11.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.20萬元，下降1.63%，主要原因是退休教師減少，退休健康休養(yǎng)費(fèi)減少，在職職工減少導(dǎo)致本項(xiàng)支出低于年初預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出451.09萬元，占4.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.59萬元，下降0.79%，主要原因是實(shí)際職工數(shù)量較預(yù)算數(shù)減少導(dǎo)致本項(xiàng)支出低于年初預(yù)算。

（4）住房保障支出384.98萬元，占4.23%，較年初預(yù)算數(shù)增減少0.00萬元，增降0.00%，主要原因與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8284.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7436.66萬元，較上年決算數(shù)增加809.91萬元，增加12.22%，主要原因是本年在職教師績效工資支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)862.78萬元，較上年決算數(shù)減少14.7萬元，減少1.70%，主要原因是本年減少了福利費(fèi)的支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)總額略有下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是……本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是……

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。?

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，主要用途用于……

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降8.37%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.54萬元，增加13.67%，主要原因是疫情結(jié)束后相應(yīng)公務(wù)活動(dòng)有所恢復(fù)，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)全年實(shí)際支出較上年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，主要用于校領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)辦事和出差等公務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，全年實(shí)際支出較外出預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增加7.84%，主要原因是疫情結(jié)束后相應(yīng)公務(wù)活動(dòng)有所恢復(fù)，導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年實(shí)際支出較上年有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元，主要用于接待上級(jí)部門工作檢查、教研機(jī)構(gòu)教育教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)調(diào)研等公務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降25.63%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.3萬元，增加33.71%，主要原因是疫情結(jié)束后相應(yīng)公務(wù)活動(dòng)有所恢復(fù)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用全年實(shí)際支出較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)80.68元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.65萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支……機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是……? 按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，與上年持平。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出39.97萬元，較上年決算數(shù)增加21.76萬元，增長119.49%，主要原因是疫情之后外出參加上級(jí)的相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于……。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額134.88萬元，其中：政府采購貨物支出134.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額134.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額134.88萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購教學(xué)樓辦公設(shè)施設(shè)備和新建女生公寓電梯。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校對(duì)單位11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金904.12萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。（見附件）

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。（本單位無此事項(xiàng)）

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。（本單位無此事項(xiàng)）

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果 （本單位無此事項(xiàng)）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

?（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

財(cái)務(wù)室 023-47328920

附件：

2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

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