一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津第五中學(xué)校的宗旨是實施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

1．負(fù)責(zé)實施初中和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補差”“競賽輔導(dǎo)”等活動，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2．承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

3．負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會生活實踐活動，形成“學(xué)校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4．負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

5．負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6．承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費、課本費及相應(yīng)的教輔資料費，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

7．承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8．承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。

9．完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2023年度，納入本部門決算匯編范圍內(nèi)的獨立核算單位1個。學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、安全保衛(wèi)處、年級組、工會、團委。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計5983.28萬元，支出總計5983.28萬元。收支較上年增加429.17萬元，增長7.73%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計5983.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5393.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入474.48萬元，其他收入115.80萬元。本年收入較上年增加429.17萬元，增長7.73%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計5983.28萬元，其中：基本支出5906.70萬元，占比98.72%；項目支出76.58萬元，占比1.28%。本年支出較上年增加429.17萬元，增長7.73%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計5393.01萬元，支出總計5393.01萬元。收支較上年增加378.24萬元，增長7.54%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5393.01萬元，較上年決算數(shù)增加378.24萬元，增長7.54%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加271.89萬元，增長5.31%。主要原因是年內(nèi)追加各類貧困生資助資金、績效清算、新增人員的工資和社保、敏行樓和敏思樓外墻改造資金等。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5393.01萬元，較上年決算數(shù)增加378.24萬元，增長7.54%。主要原因是本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加271.89萬元，增長5.31%，主要原因是年內(nèi)追加各類貧困生資助資金、績效清算、新增人員的工資和社保、敏行樓和敏思樓外墻改造資金等。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）????????? 教育支出4156.95萬元，占比77.08%。較年初預(yù)算

數(shù)增加276.96萬元，增長7.14%，主要原因是年內(nèi)追加各類貧困生資助資金、績效清算、新增人員的工資、敏行樓和敏思樓外墻改造資金等。

（2）社會保障與就業(yè)支出716.71萬元，占13.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長0.06%，主要原因是健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)和年內(nèi)有幾名職工退休，增加了退休一次性補貼。

（3）衛(wèi)生健康支出288.33萬元，占5.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.54萬元，下降1.89%，主要原因是年中人員變動引起的醫(yī)保繳費減少。

（4）住房保障支出231.01萬元，占4.28%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算基數(shù)繳納職工住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5316.42萬元。其中：人員經(jīng)費4788.09萬元，較上年決算數(shù)增加404.24萬元，增長9.22%，主要原因是本年度人員增加的基本工資、績效工資、社保、公積金、退休一次性補貼等人員經(jīng)費。公用經(jīng)費528.33萬元，較上年決算數(shù)增加41.05萬元，增長8.42%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加的辦公費、水電費等公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護(hù)費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.00%。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.00%。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降100%，主要原因是2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因是2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，主要用于……費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無因公出國（境）費用支出，與上年持平。

公務(wù)車購置費用0萬元，主要用于……費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費用支出，與上年持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于……費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無公務(wù)車運行維護(hù)費支出，與上年持平。

公務(wù)接待費0萬元，主要用于……費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無公務(wù)接待費支出，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因是……比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是……機關(guān)運動經(jīng)費主要用于……

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因是兩個年度均無會議費支出。

本年度培訓(xùn)費支出12.63萬元，較上年決算數(shù)增加11.92萬元，增長1678.87%，主要原因是疫情結(jié)束后職工外出培訓(xùn)次數(shù)增加和本年度黨員外出培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項，涉及資金561.94萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表（見附表）

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊曉容?? 聯(lián)系電話：023-47371107

附1：

2023年度項目績效自評表

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