一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

江津六中的宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競賽輔導(dǎo)”等活動，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機(jī)，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會生活實(shí)踐活動，形成“學(xué)校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi)，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

（二）單位構(gòu)成

學(xué)校下設(shè)黨政辦、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、教科處、團(tuán)委共六個處室。學(xué)校共有六個年級68個班。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)6482.19萬元，支出總計(jì)6482.19萬元。收支較上年減少1916.15萬元，下降22.82%，主要原因?yàn)?023年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少了和其他收入減少了，同時，教育支出也減少了。

2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)6482.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6122.14萬元，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入360.05萬元，無其他收入。本年收入較上年減少1916.15萬元，下降22.82%，主要原因是2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少了，同時，本年不再有高中早晚自習(xí)費(fèi)等其他收入。

3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)6482.19萬元，其中：基本支出5505.39萬元，占比84.93%；項(xiàng)目支出976.81萬元，占比15.07%。本年支出較上年減少1916.15萬元，下降22.82%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了教育支出中的項(xiàng)目支出，包括改善辦學(xué)條件、擴(kuò)建等項(xiàng)目的支出，同時教師培訓(xùn)費(fèi)減少，厲行節(jié)約，對差旅費(fèi)的報(bào)銷進(jìn)行了更多的限制。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6122.14萬元，支出總計(jì)6122.14萬元。收支較上年減少1553.14萬元，下降20.24%。主要原因一方面是厲行節(jié)約，減少不必要的支出，另一方面是2022年有江津六中擴(kuò)建工程款項(xiàng)的1450萬，而2023年無此項(xiàng)（2022年擴(kuò)建工程體現(xiàn)在2050299其他普通教育支出）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6122.14萬元，較上年決算數(shù)減少1553.14萬元，下降20.24%，主要原因一方面是厲行節(jié)約，減少不必要的支出，另一方面是上年有江津六中擴(kuò)建工程款項(xiàng)的1450萬，而本年無此項(xiàng)（上年擴(kuò)建工程體現(xiàn)在2050299其他普通教育支出）。較年初預(yù)算數(shù)增加618.82萬元，增長11.24%。主要原因是學(xué)生人數(shù)以及教職工人數(shù)增加，追加了用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障的支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6122.14萬元，較上年決算數(shù)減少1553.14萬元，下降20.24%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中教育支出較上年減少2024.88萬，減少了貧困生生活補(bǔ)助28.01萬元與貧困學(xué)生營養(yǎng)計(jì)劃資金6.06萬元，項(xiàng)目支出減少1990.81萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加618.82萬元，增長11.24%，主要原因是學(xué)生人數(shù)以及教職工人數(shù)增加，追加了用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障的支出。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4998.11萬元，占比81.64%。較年初預(yù)算數(shù)增加594.50萬元，增長13.50%，主要原因是本年新招聘13名教師，教職工人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，同時增加了教育費(fèi)附加安排的支出的項(xiàng)目支出用于農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)。

（2）社會保障與就業(yè)支出622.98萬元，占比10.18%。較年初預(yù)算數(shù)增加15.74萬元，增長2.59%，主要原因是本年新招聘13名教師，教職工人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出277.54萬元，占比4.53%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.08萬元，增長1.49%，主要原因是本年新招聘13名教師，教職工人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（4）住房保障支出223.50萬元，占比3.65%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.49萬元，增長2.05%，主要原因是本年新招聘13名教師，教職工人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5145.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4588.04萬元，較上年決算數(shù)增加672.02萬元，增長17.16%，主要原因是本年新招聘了13名教師，教職工人數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)557.29萬元，較上年決算數(shù)增加22.08萬元，增長4.13%，主要原因是教育發(fā)展，有合理的增長幅度。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及維修維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是……本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是……

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，主要用途用于……

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬元，下降85.18%，主要原因是實(shí)際執(zhí)行中，對“三公”經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)控制，該項(xiàng)支出有所減少。較上年支出數(shù)增加0.68萬元，增長618.18%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本年公務(wù)用車頻率增加，并且上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較少，導(dǎo)致本年“三公”的合理支出顯得增長率很高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬元，主要用于公務(wù)車的充電及維保。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，主要原因是在實(shí)際支出執(zhí)行中，合理計(jì)劃了公務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)開支。較上年支出數(shù)增加0.68萬元，主要原因是上年公務(wù)用車較少，今年大多數(shù)差旅等不予報(bào)銷，公務(wù)用車次數(shù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，主要原因?yàn)榘凑罩粶p不增的要求從嚴(yán)控制，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.79萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支……機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是……

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2023年度本單位會議費(fèi)支出0.23萬元，較上年0.23萬元，增長100.00%，主要原因是本年本校組織開展了會議工作。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.27萬元，較上年減少1.37萬元，下降8.76%，主要原因是本年培訓(xùn)規(guī)模減小。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額887.97萬元，其中：政府采購貨物支出737.45萬元、政府采購工程支出150.52萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額887.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額887.97萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購智慧校園建設(shè)所需的中心機(jī)房、弱電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等資產(chǎn)設(shè)備以及辦公家具等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對24個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評22項(xiàng)，涉及資金976.81萬元。

（二）績效自評結(jié)果，詳見表格。（附后）

1. 績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇星祥??? 聯(lián)系電話：6106962

附1：

2023年度項(xiàng)目績效自評表

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