一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．負(fù)責(zé)實施中等職業(yè)教育，促進職業(yè)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2．承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，融合思政教育，加強探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與崗位需求的銜接。以現(xiàn)代信息化教學(xué)技術(shù)為支撐，以三教改革為契機，深入推進素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)職業(yè)教育培養(yǎng)目標(biāo)，不斷提高教育質(zhì)量。促進學(xué)生就業(yè)和升學(xué)。

3．負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于教學(xué)之中，開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動，形成學(xué)校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4．負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間，組織開展文體娛樂等課外活動。

5．承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

6．承擔(dān)依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

7．承擔(dān)從事中等職業(yè)教育及學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。

8．完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我校為全額撥款事業(yè)單位，屬于公益一類事業(yè)單位。

設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個（參照正科級管理），核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名。具體內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱和職能職責(zé)如下：

1．辦公室（黨群辦公室）

負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督辦、考核、文書、檔案、機要、保密、接待、會務(wù)等日常工作；負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理工作；負(fù)責(zé)組織人事、意識形態(tài)和宣傳信息工作。（江南職業(yè)學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校理事會日常事務(wù)）

2．教務(wù)處

負(fù)責(zé)制定教學(xué)管理制度、專業(yè)建設(shè)規(guī)劃、人才培養(yǎng)方案、教學(xué)計劃等；負(fù)責(zé)全校教研科研、教學(xué)質(zhì)量評估督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)教師專業(yè)發(fā)展和繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)對各專業(yè)教材征訂及實訓(xùn)耗材采購審核；負(fù)責(zé)課程安排、教學(xué)管理及評價、學(xué)籍檔案管理、組織重大考試及質(zhì)量分析，教材訂購及管理等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺、多媒體教學(xué)等系統(tǒng)和教學(xué)資源庫的規(guī)劃建設(shè)；負(fù)責(zé)各類考試、職業(yè)技能鑒定、專業(yè)技能競賽的組織。

3．總務(wù)處

負(fù)責(zé)財務(wù)管理，后勤事務(wù)管理工作；制定總務(wù)工作計劃，保證教學(xué)物資、辦公用品供應(yīng)；負(fù)責(zé)學(xué)校基建和日常維修管理、校園物業(yè)管理、美化綠化、食堂管理等工作。

4. 學(xué)生處

負(fù)責(zé)制定德育工作計劃，協(xié)助專業(yè)系選好班主任；指導(dǎo)專業(yè)系、班主任開展德育科研、團組織活動及學(xué)生群體活動；負(fù)責(zé)學(xué)生思想政治教育、學(xué)生日常行為規(guī)范教育和心理健康等方面教育；負(fù)責(zé)畢業(yè)生檔案工作；負(fù)責(zé)建設(shè)有效的家庭、學(xué)校、社區(qū)、企業(yè)的立體配合的德育工作機制。

5．法制安全處

負(fù)責(zé)學(xué)校及校園周邊安全巡查工作、消防工作；負(fù)責(zé)學(xué)校的安全隱患排查工作；對師生進行法制教育、安全教育；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、建立各種應(yīng)急預(yù)案、處理應(yīng)急事務(wù)；配合政府安全部門做好綜治工作，配合有關(guān)部門協(xié)助調(diào)查處理違法案件，對學(xué)校安全事故調(diào)查處理；負(fù)責(zé)學(xué)校應(yīng)急和安全工作各種臺賬資料的整理和保管。

6．招生處

負(fù)責(zé)及時向上級教育主管部門申報招生計劃，制定每年招生方案和辦法，做好招生策劃和招生總結(jié)；負(fù)責(zé)制定規(guī)范、科學(xué)的招生簡章和宣傳資料；負(fù)責(zé)新生的錄取、報名和入學(xué)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)辦學(xué)校及生源基地的聯(lián)系工作；根據(jù)各專業(yè)實際適時調(diào)控各專業(yè)招生數(shù)量。

7．校企合作處

負(fù)責(zé)建立健全校企合作管理制度、辦法等；負(fù)責(zé)與地方政府及相關(guān)部門、行業(yè)組織、企事業(yè)單位的聯(lián)系，推進校地、校企深度合作和產(chǎn)教融合；負(fù)責(zé)建立校企合作網(wǎng)絡(luò)平臺及使用與管理；負(fù)責(zé)對教學(xué)實習(xí)或頂崗實習(xí)學(xué)生的跟崗管理，擴大知名企業(yè)學(xué)生就業(yè)率穩(wěn)定率；負(fù)責(zé)學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、幫扶。

各業(yè)務(wù)科室根據(jù)學(xué)校業(yè)務(wù)和發(fā)展需要進行設(shè)置。團委、婦聯(lián)、工會等群團組織按相關(guān)規(guī)定設(shè)置。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計13,386.71萬元，支出總計13,386.71萬元。收支較上年減少976.65萬元，減少6.8%，主要原因為學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計13,386.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13,167.19萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入168.16萬元，其他收入51.37萬元。本年收入較上年減少847.89萬元，減少5.96%，主要原因為學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目收入減少。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計13,386.71萬元，其中：基本支出8,747.95萬元，占比65.35%；項目支出4,638.76萬元，占比34.65%。本年支出較上年減少976.65萬元，減少6.8%，主要原因為學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年和2023年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計13,167.19萬元，支出總計13,167.19萬元。收支較上年增加692.21萬元，減少4.99%，主要原因為學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13,167.19萬元，較上年決算數(shù)增加563.45萬元，增長4.1%，主要原因為學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1636.77萬元，增長14%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,167.19萬元，較上年決算數(shù)增加692.21萬元，增長4.99%。主要原因是學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1636.77萬元，增長14%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出11,372.72萬元，占比86.37%。較年初預(yù)算數(shù)增加1735.82萬元，增長15%，主要原因是項目資金、學(xué)生資助資金等。

（2）社會保障和就業(yè)支出1,079.35萬元，占比8.2%。較年初預(yù)算數(shù)減少25.1萬元，減少2%，主要原因是外聘教師數(shù)量稍有減少等。

（3）衛(wèi)生健康支出400.87萬元，占比3.04%。較年初預(yù)算數(shù)減少30.7萬元，減少8%，主要原因是老教師退休和調(diào)離，新增加教師工資相對低的差值造成。

（4）住房保障支出314.25萬元，占比2.39%。較年初預(yù)算數(shù)減少43.25萬元，減少14%，主要原因是老教師退休和調(diào)離，新增加教師工資相對低的差值造成。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8528.43萬元。其中：人員經(jīng)費6,558.10萬元，較上年決算數(shù)增加241.93萬元，增長2.92%，主要原因是退休教師健康休養(yǎng)費增加、零星增資、目標(biāo)考核獎。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、助學(xué)金、其他對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費1,970.33萬元，較上年決算數(shù)增加59.9萬元，增加3.14%，主要原因是辦公費、印刷費等公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少46.22萬元，下降96.09%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少15.98萬元，下降89.47%，主要原因是本年到云南、貴州招生用車經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

?公務(wù)車購置費0.00萬元，本年沒有購置公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年沒有購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少16.58萬元，下降100.00%，主要原因是上年購置了一輛公務(wù)車，本年沒有購置公務(wù)車。

?公務(wù)車運行維護費0.27萬元，主要用于到云南貴州招生等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少35.03萬元，下降99.24%，主要原因是公務(wù)用車主要用于日常辦公和到云南、貴州招生，電車的運行維護費較低。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降22.86%，主要原因是電車的運行維護費較低。

?公務(wù)接待費1.60萬元，主要用于接待云南、貴州相關(guān)學(xué)校招生事宜。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.20萬元，下降87.50%，主要原因是學(xué)校計劃到云南、貴州招生規(guī)模有所減少。較上年支出數(shù)增加0.67萬元，增長72.04%，主要原因是本年到云南、貴州招生接待考察批次增多

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次231人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費69.4元，車均購置費0萬元，車均維護費0.27萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支本單位2022年度未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年未發(fā)生會議費支出。

本年度培訓(xùn)費支出93.94萬元，較上年決算數(shù)增加46.87萬元，增長99.58%，主要原因是本年人員增加，參加培訓(xùn)人次增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3892.14萬元，其中：政府采購貨物支出3892.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1345.47萬元，占政府采購支出總額的34.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額983.87萬元，占政府采購支出總額的25.28 %。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備購置。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和41個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評41項，涉及資金6963.26萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目完成情況好。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。（見附表）

2.績效自評報告或案例。（本單位無此事項）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（本單位無此事項）

（三）重點績效評價結(jié)果。（本單位無此事項）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：童真波??? 聯(lián)系電話：023-47699880

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2023年度項目績效自評表

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