[ 索引號 ] | 11500381750069234B/2024-00398 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-23 |
發(fā)布日期: 2024-08-23 16:49:21
(一)職能職責(zé)
?1.負(fù)責(zé)實(shí)施小學(xué)學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競賽輔導(dǎo)”等活動,使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以小學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)小學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會生活實(shí)踐活動,形成“學(xué)校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。
5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間,組織開展文化娛樂等課外活動。
6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
8.承擔(dān)從事小學(xué)義務(wù)教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。
9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
2023年度,我校由重慶市江津區(qū)龍華小學(xué)校托管,機(jī)構(gòu)設(shè)置沿用龍華小學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為:書記辦公室,由劉峰同志任學(xué)校黨支部書記兼任校長,并全面主持學(xué)校工作;一個副書記,二個副校長辦公室,由周國超同志任副書記,負(fù)責(zé)學(xué)校的黨建、人事以及食堂管理等工作;由簡飛同志任副校長,負(fù)責(zé)學(xué)校的教學(xué)、后勤及財務(wù)審批等工作;由代剛同志任副校長,負(fù)責(zé)學(xué)校的德育,衛(wèi)生、安全等工作。另設(shè)辦公室、教務(wù)處、大隊部、總務(wù)處等相關(guān)科室。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
收入情況。2023年度收入合計613.46萬元,較上年決算數(shù)增加30.22萬元,增長5.18%,主要原因是本年度教育支出增加31.24萬元,社會保障和就業(yè)支出減少0.72萬元,衛(wèi)生健康支出減少0.15萬元,住房保障支出減少0.15萬元。其中:財政撥款收入604.83萬元,占98.59%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入8.63萬元,占1.41%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收、支總計604.83萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加25.69萬元,增長4.44%。主要原因是本年度教育支出增加26.71萬元,社會保障和就業(yè)支出減少0.72萬元,衛(wèi)生健康支出減少0.15萬元,住房保障支出減少0.15萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
(1)教育支出404.07萬元,占66.81%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.94萬元,下降0.72%,主要原因是1位在職教師轉(zhuǎn)入退休,同時增加項目經(jīng)費(fèi)27.69萬元,交流人員增加后減少了在職的相關(guān)績效等。
(2)社會保障與就業(yè)支出137.91萬元,占22.80%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.67萬元,下降4.61%,主要原因是1位在職教師轉(zhuǎn)入退休。
(3)衛(wèi)生健康支出38.31萬元,占6.33%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元,下降2.84%,主要原因是1位在職教師轉(zhuǎn)入退休。
(4)住房保障支出24.53萬元,占4.06%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元,下降4.89%,主要原因是1位在職教師轉(zhuǎn)入退休。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
?2023年度一般公共財政撥款基本支出592.30萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)562.49萬元,較上年決算數(shù)增加38.13萬元,增長7.27%,主要原因是在職目標(biāo)績效增加以及崗位晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)29.81萬元,較上年決算數(shù)減少1.38萬元,下降4.42%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是……本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是……
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,主要用途用于……
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出無。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年無公務(wù)接待費(fèi),本年度也無公務(wù)接待費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,主要本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接待本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支……機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減,主要原因是……
按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.36萬元,較上年決算數(shù)減少1.42萬元,下降37.57%,主要原因是本年度相關(guān)培訓(xùn)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(三)政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額5.25萬元,其中:政府采購貨物支出5.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.25萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.25萬元,占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購學(xué)生用臺式機(jī)14臺。
五、預(yù)算績效管理情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,涉及資金5萬元;
(二)績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表(見附表)
本單位無此事項。
(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:刁攀華? 聯(lián)系電話:023-47861138
?
?
2023年度項目績效自評表
項目 名稱 |
重慶市江津區(qū)梁家小學(xué)校學(xué)生電腦采購 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||||
項目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)教育委員會 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
項目 聯(lián)系人 |
刁攀華 |
聯(lián)系電話 |
13883875238 | |||||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
其中: 財政撥款 |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
采購學(xué)生電腦14臺,改善學(xué)校辦學(xué)條件。 |
采購學(xué)生電腦14臺,改善學(xué)校辦學(xué)條件。 |
采購學(xué)生電腦14臺,改善學(xué)校辦學(xué)條件。 | ||||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | |||||
數(shù)量 |
臺 |
= |
14 |
14 |
0 |
100 |
50 |
50 |
| |||||
補(bǔ)助政策知曉率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| |||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布