一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

東勝小學(xué)校主要職能是實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展和相關(guān)社會服務(wù)，是全額撥款的事業(yè)單位。職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以小學(xué)新課改為契機，深入推進素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)小學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)，不斷提高教育質(zhì)量，開足開齊國家規(guī)定的八個學(xué)習(xí)領(lǐng)域的所有必修課程。

3.負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于教學(xué)之中，開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動，形成學(xué)校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

5.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

6.承擔(dān)依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

7.承擔(dān)從事小學(xué)義務(wù)教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。

8.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

東勝小學(xué)事業(yè)編制人數(shù)15人，實有在職教師15人，退休教師18人。2023年學(xué)校開設(shè)6個教學(xué)班，在讀學(xué)生241人（其中隨班就讀學(xué)生2人）。下設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、安全科等二級機構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2024年年初預(yù)算收入總計464.91萬元，支出總計464.91萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加67.01萬元,主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加67.01萬元。

2024年年初預(yù)算數(shù)464.91萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款390.30萬元，財政專戶管理資金收入74.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加67.01萬元，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加67.01萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算數(shù)464.91萬元，其中：教育支出342.28萬元，社會保障和就業(yè)支出83.63萬元，衛(wèi)生健康支出24.24萬元，住房保障支出14.76萬元。支出較去年增加67.01萬元，主要是基本支出增加26.06萬元，項目支出增加40.95萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)464.91萬元，支出年初預(yù)算數(shù)464.91萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加67.01萬元,主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加67.01萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入390.30萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出390.30萬元，比2023年增加27.26萬元。其中：基本支出387.58萬元，比2023年增加24.54萬元，社會保障和就業(yè)支出83.63萬元，比2023年減少5.75萬元；衛(wèi)生健康支出24.24萬元，比2023年增加1.96萬元；住房保障支出14.76萬元，比2023年增加1.62萬元；項目支出增加1.2萬元。

主要原因是教師人員調(diào)資等，主要用于保障學(xué)校基本運轉(zhuǎn)和在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)東勝小學(xué)校2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)東勝小學(xué)校2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，與2023年持平，主要原因是進一步貫徹落實上級有關(guān)精神，壓縮公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

重慶市江津區(qū)東勝小學(xué)校2024年無使用“三公”經(jīng)費支出。

八、其他重要事項的情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費30.95萬元，比上年減少6.50萬元，主要原因為學(xué)生人數(shù)減少。其中：辦公費4.50萬元，水費1.00萬元，電費3.50萬元，郵電費0.30萬元，物業(yè)管理費0.40萬元，差旅費2.00萬元，維修(護)費2.62萬元，培訓(xùn)費0.79萬元，勞務(wù)費0.60萬元，工會經(jīng)費8.58萬元，其他商品和服務(wù)支出6.66萬元。

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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