一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園現(xiàn)行的職能職責是：

1.負責實施科學的保育和教育，促進幼兒身體智力協(xié)調(diào)發(fā)展。

2.與家庭、社區(qū)和小學合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營造良好的教育環(huán)境。

3.照管在園幼兒生活，培養(yǎng)幼兒初步的生活自理能力和良好的習慣。

4.開展衛(wèi)生保健知識宣傳和教育，保障食品、飲水和環(huán)境衛(wèi)生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協(xié)助衛(wèi)生部門開展疾病防控和計劃免疫工作。

5.開展體、智、德、美等方面的教育活動，促進幼兒身心和諧發(fā)展。

6.開展保育教育研究活動，總結(jié)保教經(jīng)驗，探索保教新方法，提高保教水平；

7.開展安全教育和培訓，承擔房屋、設備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動組織等方面的安全防護工作，保障幼兒安全。

8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作，并加強對幼兒的安全教育。

9.承擔從事學前教育教學的相關(guān)社會服務。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園事業(yè)編制人數(shù)25人，2024年預算在職人數(shù)25人，退休人數(shù)1人，2024年預算幼兒人數(shù)724人。下設辦公室、財務室、教務處、安全科等。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2024年年初預算收入總計918.71萬元，支出總計918.71萬元。收支較上年預算數(shù)增加130.68萬元,增長16.58%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)上年專戶資金111.94萬元和一般預算項目資金38.07萬元。

（二）收入預算情況

2024年年初預算數(shù)918.71萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)111.94萬元，一般公共預算撥款557.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入預算361.54萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加130.68萬元，主要是一般公共預算撥款增加21.14萬元，財政專戶管理資金收入增加111.94萬元。

（三）支出預算情況

2024年年初預算數(shù)918.71萬元，其中：教育支出815.93萬元，社會保障和就業(yè)支出50.74萬元，衛(wèi)生健康支出28.14萬元，住房保障支出23.90萬元。支出較去年增加130.68萬元，主要是基本支出增加6.52萬元，項目支出增加124.16萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數(shù)557.17萬元，支出年初預算數(shù)557.17萬元。收支較上年預算數(shù)增加21.14萬元,增長3.94%，主要原因是基本支出增加6.52萬元，項目支出增加14.62萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入557.17萬元，一般公共預算財政撥款支出557.17萬元，比2023年增加21.14萬元。其中：基本支出519.1萬元，比2023年增加6.52萬元，主要原因是人員調(diào)資增加人員經(jīng)費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出38.07萬元，比2023年增加14.62萬元，主要原因是主要用于租賃教學點管理、疫情退費補助公用經(jīng)費、試點園幫扶、配備托幼班教玩具等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；

2004年公務接待費年初預算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；

2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；

2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2024年商品和服務支出預算83.36萬元，其中：辦公費45萬元，水費1.5萬元，電費2.1萬元，郵電費4.8萬元，維修維護費2萬元，專用材料費3.2萬元，培訓費2萬元，勞務費12.26萬元，工會經(jīng)費2.39萬元，其他商品和服務支出9.02萬元。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款38.07萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯(lián)系人：彭康燕，聯(lián)系方式：電話：023-47578531