一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)東城幼兒園現(xiàn)行的職能職責(zé)是

1.負(fù)責(zé)實(shí)施科學(xué)的保育和教育，促進(jìn)幼兒身體智力協(xié)調(diào)發(fā)展。

2.與家庭、社區(qū)和小學(xué)合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營造良好的教育環(huán)境。

3.照管在園幼兒生活，培養(yǎng)幼兒初步的生活自理能力和良好的習(xí)慣。

4.開展衛(wèi)生保健知識(shí)宣傳和教育，保障食品、飲水和環(huán)境衛(wèi)生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協(xié)助衛(wèi)生部門開展疾病防控和計(jì)劃免疫工作。

5.開展體、智、德、美等方面的教育活動(dòng)，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

6.開展保育教育研究活動(dòng)，總結(jié)保教經(jīng)驗(yàn)，探索保教新方法，提高保教水平；

7.開展安全教育和培訓(xùn)，承擔(dān)房屋、設(shè)備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動(dòng)組織等方面的安全防護(hù)工作，保障幼兒安全。

8.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作，并加強(qiáng)對(duì)幼兒的安全教育。

9.承擔(dān)從事學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)東城幼兒園事業(yè)編制人數(shù)18人，2023年預(yù)算在職人數(shù)17人，2023年預(yù)算幼兒人數(shù)1840人。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、安全科等。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)807.31萬元，支出總計(jì)807.31萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加32.63萬元,增加4.21%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)減少生均公用經(jīng)費(fèi)收支與人員調(diào)資增加人員支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加品迭的結(jié)果。

（二）收入預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算數(shù)807.31萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)18.65萬元，一般公共預(yù)算撥款479.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入309萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加32.63萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加33.78萬元，財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)轉(zhuǎn)18.65萬元，本年收入減少19.8萬元。

（三）支出預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算數(shù)807.31萬元，其中：教育支出742.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.94萬元，衛(wèi)生健康支出18.24萬元，住房保障支出15.47萬元。支出較去年增加32.63萬元，主要是基本支出減少6.77萬元，項(xiàng)目支出增加39.4萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)479.66萬元，支出年初預(yù)算數(shù)479.66萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加33.78萬元,增加7.58%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)減少生均公用經(jīng)費(fèi)收支與人員調(diào)資增加人員支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加品迭的結(jié)果。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入479.66萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出479.66萬元，比2023年增加33.78萬元。其中：基本支出435.11萬元，比2023年或減少6.77萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)減少生均公用經(jīng)費(fèi)收支、人員調(diào)資增加人員支出等品迭結(jié)果，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出44.55萬元，比2023年增加40.55萬元，主要原因是增加支持學(xué)前教育發(fā)展資金等項(xiàng)目，主要用于租賃教學(xué)點(diǎn)管理、補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)、試點(diǎn)園幫扶、培訓(xùn)等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)東城幼兒園2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)東城幼兒園2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

重慶市江津區(qū)東城幼兒園2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2024年商品和服務(wù)定額支出預(yù)算180.47萬元，其中：?辦公費(fèi)141.81萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)8.6萬元，郵電費(fèi)3.9萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，維修維護(hù)費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.27，專用材料費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)5.93萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.55萬元，其他商品和服務(wù)支出5.41萬元。

2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款44.55萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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重慶市江津區(qū)東城幼兒園預(yù)算公開聯(lián)系人：李權(quán)意，聯(lián)系方式：13883778923

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