一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

提供幼兒教育服務(wù)，促進(jìn)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展為宗旨。其職責(zé)任務(wù)是：

1.負(fù)責(zé)實(shí)施科學(xué)的保育和教育，促進(jìn)幼兒身體智力協(xié)調(diào)發(fā)展。

2.與家庭、社區(qū)和小學(xué)合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營(yíng)造良好的教育環(huán)境。

3.照管在園幼兒生活，培養(yǎng)幼兒初步的生活自理能力和良好的習(xí)慣。

4.開(kāi)展衛(wèi)生保健知識(shí)宣傳和教育，保障食品、飲水和環(huán)境衛(wèi)生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協(xié)助衛(wèi)生部門開(kāi)展疾病防控和計(jì)劃免疫工作。

5.開(kāi)展體、智、德、美等方面的教育活動(dòng)，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

6.開(kāi)展保育教育研究活動(dòng)，總結(jié)保教經(jīng)驗(yàn)，探索保教新方法，提高保教水平。

7.開(kāi)展安全教育和培訓(xùn)，承擔(dān)房屋、設(shè)備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動(dòng)組織等方面的安全防護(hù)工作，保障幼兒安全。

8.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作，并加強(qiáng)對(duì)幼兒的安全教育。

9.承擔(dān)從事學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)德感幼兒園為獨(dú)立的法人單位，2024年預(yù)算包括重慶市江津區(qū)德感幼兒園和重慶市江津區(qū)德感目光幼兒園兩個(gè)預(yù)算單位。2024年人事核定編制共25人，其中重慶市江津區(qū)德感幼兒園22人，重慶市江津區(qū)德感目光幼兒園3人，下設(shè)辦公室、教科研室、保教處、安全科等二級(jí)機(jī)構(gòu)。2024年經(jīng)費(fèi)預(yù)算在職24人，離退休8人，在園幼兒839人（含3個(gè)租賃教學(xué)點(diǎn)幼兒）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)988.15萬(wàn)元，支出總計(jì)988.15萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加95.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.73%，主要原因是今年收入減少36萬(wàn)元，但是今年的專戶資金收入含上年結(jié)轉(zhuǎn)的專戶資金128.87萬(wàn)元，品迭后增加92.87萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算數(shù)988.15萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)128.87萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款553.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入306萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加95.72萬(wàn)元，主要是事業(yè)收入增加92.87萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算數(shù)988.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出862.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出71.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.51萬(wàn)元，住房保障支出24.13萬(wàn)元。支出較去年增加95.72萬(wàn)元，主要是基本支出增加3.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加92.56萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)553.28萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)553.28萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加2.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%，主要原因是教育支出等增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入553.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出553.28萬(wàn)元，比2023年增加2.85萬(wàn)元。其中：基本支出546.54萬(wàn)元，比2023年增加3.16萬(wàn)元，主要原因是工資福利等增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6.74萬(wàn)元，比2023年減少0.31萬(wàn)元。主要用于基建項(xiàng)目資金支付。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是重慶市江津區(qū)德感幼兒園2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是重慶市江津區(qū)德感幼兒園2024年無(wú)使用資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，下降0，主要原因是重慶市江津區(qū)德感幼兒園無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是……；2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是……；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是……；

2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)萬(wàn)元；主要原因是……。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2024年商品和服務(wù)支出70.24萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)30.8萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.66萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.21萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.17萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.41萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.35萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。無(wú)

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位無(wú)車輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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重慶市江津區(qū)德感幼兒園預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李菊，聯(lián)系方式：023-47855020

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