重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

2021年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明

?

????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。

3.會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會(huì)同有關(guān)部門建立科技項(xiàng)目協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

6.擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

7.牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)等科技中介組織發(fā)展。

8.會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。

9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展，科技資源的培育、引進(jìn)、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，承擔(dān)科技保密工作。

11.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。

12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

13.擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。推動(dòng)科普基地建設(shè)。

????14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震觀測(cè)環(huán)境審查、震情監(jiān)測(cè)、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育和群測(cè)群防體系建設(shè)。

????15.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。圍繞實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

18.與重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國人來津工作許可職責(zé)分工，依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》（中央編辦發(fā)﹝2018﹞97號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)科、創(chuàng)新服務(wù)科。下屬事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心。

?（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門下屬兩個(gè)事業(yè)單位（重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心）未進(jìn)行獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算，其財(cái)務(wù)收支、預(yù)決算情況均納入本部門2021年度決算編制。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)11387.76萬元，支出總計(jì)11387.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加2872.93萬元、 增長(zhǎng)33.74%，主要原因是追加了以前年度墊付的創(chuàng)新激勵(lì)扶持資金5519.7萬元，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1200萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長(zhǎng)33.74%，主要原因是追加了以前年度墊付的創(chuàng)新激勵(lì)扶持資金5519.7萬元，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1200萬元。其中：財(cái)政撥款收11387.76。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長(zhǎng)33.74%，主要原因是追加了以前年度墊付的創(chuàng)新激勵(lì)扶持資金5519.7萬元，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1200萬元。其中：基本支出 691.43萬元，占6.07%；項(xiàng)目支出10696.33萬元，占93.93%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長(zhǎng)33.74%。支出總計(jì)11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長(zhǎng)33.74%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.?2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長(zhǎng)33.74%。支出總計(jì)11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長(zhǎng)33.74%。

2.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.38萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）科學(xué)技術(shù)支出11203.44萬元，占98.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加10456.76萬元，增長(zhǎng)1400%，主要原因是追加了2019年度的創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，以前年度墊付的創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金等共計(jì)10423.75萬元。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出103.79萬元，占0.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.77萬元，增長(zhǎng)19%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)增。

（4）衛(wèi)生健康支出35.14萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出27.01萬元，占0.24%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.00萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)少20萬元，主要原因是部分防震減災(zāi)支出項(xiàng)目市級(jí)調(diào)整未實(shí)施。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出691.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)587.22萬元，較上年決算數(shù)增加73.91萬元，增長(zhǎng)14.4%，主要是增加了死亡撫恤金、退休健康休養(yǎng)費(fèi)、調(diào)資、五險(xiǎn)、住房公積金繳交等。公用經(jīng)費(fèi)104.21萬元，較上年決算數(shù)減少2.91萬元，下降2.72%，主要原因是疫情及減稅降費(fèi)后壓減公用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，下降49.66%，較上年支出數(shù)減少1.18萬 元，減少43.86%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控預(yù)算支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)；未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（無公務(wù)車）。

2021年公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，下降49.66%，較上年支出數(shù)減少1.18萬 元，減少43.86%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控預(yù)算支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門無因公出國（境）團(tuán)組；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次128人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)117.97元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

????四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.21萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.91萬元，下降2.72%，比年初預(yù)算數(shù)減少18.85萬元，下降15.31%。主要原因一是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，二是疫情及減稅降費(fèi)后壓減公用支出。

? ? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出3.42萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額4.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.5萬元，占政府采購支出總額的33.33%。主要用于采購區(qū)科技活動(dòng)周會(huì)場(chǎng)服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

????（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金3976.63萬元。

????（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

????1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

?

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本年度我局未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

????3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

從評(píng)價(jià)情況來看，總體目標(biāo)完成較好，立項(xiàng)依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)可持續(xù)影響好。

????（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本年度我局無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569101。