[ 索引號 ] | 11500381MB19776735/2023-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 16:34:01
重慶市江津區(qū)防震減災中心
2022年度部門決算公開情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責
開展地震監(jiān)測、信息速報、預報研究工作;開展地震監(jiān)測設施及觀測環(huán)境保護工作;負責地震安全生產(chǎn)監(jiān)督管理具體事務性工作,協(xié)助開展重大工程和可能因地震產(chǎn)生嚴重次災害的工程的地震安全性評價和抗震設防要求的審查和監(jiān)管工作;開展地震災害應急救援和地震群測群防工作;開展防震減災科普知識宣傳教育工作等。
(二)機構設置
本單位無內(nèi)設機構。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計79.66萬元,支出總計79.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.66萬元,增長%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算,其財務收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。
2.收入情況。2022年度收入合計79.66萬元,較上年決算數(shù)增加79.66萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算,其財務收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。其中:財政撥款收入79.66萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計79.66萬元,較上年決算增加79.66萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算,其財務收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。其中:基本支出64.66萬元,占81.2%;項目支出15.00萬元,占18.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計79.66萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加79.66萬元,增長%。主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入79.66萬元,較上年決算數(shù)增加79.66萬元,增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算。較年初預算數(shù)減少5.30萬元,下降6.2%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出79.66萬元,較上年決算數(shù)增加79.66萬元,增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算。較年初預算數(shù)減少5.30萬元,下降6.2%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.34萬元,占0.4%,較年初預算數(shù)持平。
(2)科學技術支出52.91萬元,占66.4%,較年初預算數(shù)減少5.30萬元,下降9.1%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。。
(3)社會保障與就業(yè)支出5.49萬元,占6.9%,較年初預算數(shù)持平。
(4)衛(wèi)生健康支出3.18萬元,占4%,較年初預算數(shù)持平。
(5)住房保障支出2.74萬元,占3.4%,較年初預算數(shù)持平。
(6)災害防治及應急管理支出15.00萬元,占18.8%,較年初預算數(shù)持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出64.66萬元。其中:人員經(jīng)費51.96萬元,較上年決算數(shù)增加51.96萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費12.70萬元,較上年決算數(shù)增加12.70萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,公務車購置費0.00萬元,公務車運行維護費0.00萬元,公務接待費0.00萬元。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(三)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,根據(jù)預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,主要以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金15萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
?
?
?
?
?
2022年度項目績效自評表
項目 名稱 |
地震臺運行及防震減災項目 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||
項目主管 部門 |
區(qū)科技局 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
項目 聯(lián)系人 |
顏渝 |
聯(lián)系電話 |
18580707276 | |||||
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預算數(shù) |
全年(調整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
15 |
15 |
15 |
||||||||||
其中: 財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
1.?20萬元用于江津麻柳地震臺全年運行維護。 ?????????????2.20萬元用于國家、市級地震預警項目江津臺網(wǎng)(21個站點)建設和全年運行維護。 ?????????????????????????????????????3.5萬元用于地震災害防治宣傳活動費用。 ???????????????4.5萬元用于地震執(zhí)法活動開展。 ???????????????????????????????5.20萬元用于防震減災科普基地建設。 |
1.麻柳地震臺未發(fā)生1起停機斷維事故,全年穩(wěn)定運行。 2.完預警項目建設2022年度計劃。 3.開展3次地震災害宣傳活動。4.開展地震執(zhí)法活動98次。5、開展市級防震減災科普示范學校創(chuàng)建。 | |||||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) | |||
辦結案件數(shù)量 |
次 |
≥ |
50 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
舉辦宣傳活動次數(shù) |
次 |
≥ |
2 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
科普基地數(shù)量 |
個 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
設備故障率 |
% |
≤ |
2 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 | ||||
參與人員滿意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
使用者滿意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
說明 |
2.績效自評報告或案例
本年度我局未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、社會可持續(xù)影響好。
(三)重點績效評價結果
本年度本部門無重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入: 指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余: 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(三)年末結轉和結余: 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(四)基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
董莉?? 023-47569101
?
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布