一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)林業(yè)局貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督造林綠化、濕地保護、石漠化治理工作；組織指導(dǎo)公益林和商品林的培育、植樹造林、天然林保護、退耕還林、封山育林等林業(yè)生態(tài)建設(shè)工作；組織指導(dǎo)林業(yè)、草原有害生物預(yù)測預(yù)報、防治和檢疫工作；負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作；承擔(dān)古樹名木保護相關(guān)工作；指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作，組織開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等森林火災(zāi)預(yù)防工作，協(xié)調(diào)、配合區(qū)應(yīng)急管理局做好森林火災(zāi)應(yīng)急救援等相關(guān)工作；組織指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；負責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)各級自然保護區(qū)，提出新建、調(diào)整各類自然保護區(qū)的建議并按程序報批；組織實施各類自然保護區(qū)生態(tài)修復(fù)工作；負責(zé)自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、森林公園、地質(zhì)公園等自然保護地管理工作；負責(zé)組織公益林劃定、申報和保護管理工作；負責(zé)本部門行政審批事項的項目管理工作；負責(zé)部門行政審批事項的受理、核查、審批工作；承擔(dān)長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)重慶市江津管理處日常工作；負責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、林業(yè)招商引資、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作；監(jiān)督管理林木（草）種子種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為和林木（草）種子種苗質(zhì)量等。承辦區(qū)政府交辦的其他事項等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，內(nèi)設(shè)7個職能科室，下屬１個參公事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)森林病蟲防治檢疫站、3個全額撥款的公益一類事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)云霧坪林場、重慶市江津區(qū)大圓洞林場和重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計34,577.27萬元，支出總計34,577.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,483.15萬元、?下降?4.1%，主要原因是農(nóng)林水支出方面的項目收支減少。

2.收入情況。2020年度收入合計13,942.05萬元，較上年決算數(shù)減少7,749.69萬元，下降35.7%，主要原因是國土綠化提升行動、森林撫育及森林資源管理等方面的收入減少。?其中：財政撥款收入13,942.05萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,635.22萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計23,834.55萬元，較上年決算數(shù)增加8,563.93萬元，增長56.1%，主要原因一是精簡機構(gòu)，下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局核算，導(dǎo)致支出增加；二是本年增加長江經(jīng)濟帶融建項目、退耕還林、國土綠化提升行動等支出。其中：基本支出?2,512.04萬元，占10.5%；項目支出21,322.51萬元，占89.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,742.72萬元，較上年決算數(shù)減少10,047.08萬元，下降48.3%，主要原因是近三年的退耕還林、國土綠化提升行動等項目完成驗收，項目資金撥付較上年增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計34,562.66萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1,497.76萬元，下降4.2%。主要原因是上收2018年涉農(nóng)項目資金，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13,942.05萬元，較上年決算數(shù)減少7,749.69萬元，下降35.7%。主要原因是國土綠化提升行動、森林撫育及森林資源管理等方面的收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2,159.24萬元，增長18.3%。主要原因是年中安排中央及市級項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,620.61萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,834.55萬元，較上年決算數(shù)增加8,563.93萬元，增長56.1%。主要原因是一是精簡機構(gòu)，下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局核算，導(dǎo)致支出增加；二是本年增加長江經(jīng)濟帶融建項目、退耕還林、國土綠化提升行動等支出。較年初預(yù)算數(shù)減少8,915.80萬元，下降27.2%。主要原因是本年退耕還林直補、森林資源管理等項目支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,728.11萬元，較上年決算數(shù)減少10,061.69萬元，下降48.4%，主要原因是近三年的退耕還林、國土綠化提升行動等項目完成驗收，項目資金撥付較上年增加。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出11.05萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（2）社會保障和就業(yè)支出414.41萬元，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.98萬元，下降3.5%，主要原因是本年主要使用上級社會保險補助資金繳納五險。

（3）衛(wèi)生健康支出101.67萬元，占0.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.21萬元，下降28.8%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療本年主要使用上級社會保險補助資金繳納五險。

（4）節(jié)能環(huán)保支出4,061.15萬元，占17.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,521.88萬元，下降27.3%，主要原因是退耕還林等項目未達竣工驗收條件，項目資金未支付。

（5）農(nóng)林水支出19,126.67萬元，占80.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少6,990.57萬元，下降26.8%，主要原因是國土綠化等項目未達竣工驗收條件，項目資金未支付。

（6）交通運輸支出31.20萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.70萬元，下降13.1%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)為下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局統(tǒng)一核算的上年項目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，而項目支出按實際審結(jié)金額支付。

（7）住房保障支出88.39萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少48.45萬元，下降35.4%，主要原因是公積金繳存基數(shù)降低。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2020年度一般公共財政撥款基本支出2,512.04萬元。其中：人員經(jīng)費2,107.54萬元，較上年決算數(shù)增加950.93萬元，增長82.2%，主要原因是精簡機構(gòu)，下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局核算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費404.50萬元，較上年決算數(shù)增加131.86萬元，增長48.4%，主要原因是精簡機構(gòu)，下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計42.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.66萬元，下降25.7%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；?二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴格公車管理；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。?較上年支出數(shù)增加20.38萬元，增長92.8%，主要原因是精簡機構(gòu)，下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局核算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費37.10萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.90萬元，下降22.7%，主要原因是本單位嚴格落實公車使用規(guī)定，合理安排公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加20.59萬元，增長124.7%，主要原因是精簡機構(gòu)，下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局核算。

公務(wù)接待費5.24萬元，主要用于主要用于接待市內(nèi)其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬元，下降41.8%，主要原因是本單位強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，下降3.9%，主要原因是本單位強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待56批次582人，其中：國內(nèi)外?事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費89.97元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.64萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出404.50萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、水費、電費、差旅費等保障機關(guān)運行費用。?機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加131.86萬元，增長48.4%，主要原因是精簡機構(gòu)，下屬事業(yè)單位并入林業(yè)局核算。

本年度會議費支出2.89萬元，較上年決算數(shù)減少1.62萬元，下降35.9%，主要原因是本單位嚴格遵守會議費開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴控會議召開不必要開支。本年度培訓(xùn)費支出?10.15萬元，較上年決算數(shù)減少1.44萬元，下降12.4%，主要原因是本單位嚴格遵守會議費開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴控會議召開不必要開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額245.75萬元，其中：政府采購貨物支出22.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出222.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額245.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?245.75萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購打印機、電腦等辦公設(shè)備及森林資源勘察等技術(shù)服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金458萬元；從評價情況來看，資金使用規(guī)范及效率績效指標(biāo)值達到了90%，且增加林農(nóng)收入較為顯著。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。

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