一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)林業(yè)局貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督造林綠化、濕地保護(hù)、石漠化治理工作；組織指導(dǎo)公益林和商品林的培育、植樹造林、天然林保護(hù)、退耕還林、封山育林等林業(yè)生態(tài)建設(shè)工作；組織指導(dǎo)林業(yè)、草原有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治和檢疫工作；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作；承擔(dān)古樹名木保護(hù)相關(guān)工作；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作，組織開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等森林火災(zāi)預(yù)防工作，協(xié)調(diào)、配合區(qū)應(yīng)急管理局做好森林火災(zāi)應(yīng)急救援等相關(guān)工作；組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)各級(jí)自然保護(hù)區(qū)，提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)區(qū)的建議并按程序報(bào)批；組織實(shí)施各類自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、森林公園、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地管理工作；負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報(bào)和保護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)本部門行政審批事項(xiàng)的項(xiàng)目管理工作；負(fù)責(zé)部門行政審批事項(xiàng)的受理、核查、審批工作；承擔(dān)長(zhǎng)江上游珍稀特有魚類國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)重慶市江津管理處日常工作；負(fù)責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、林業(yè)招商引資、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作；監(jiān)督管理林木（草）種子種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為和林木（草）種子種苗質(zhì)量等。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，下屬１個(gè)行政單位：重慶市江津區(qū)林業(yè)局（本級(jí)），1個(gè)參公事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站，3個(gè)全額撥款的公益一類事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)云霧坪林場(chǎng)、重慶市江津區(qū)大圓洞林場(chǎng)、重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)。

（三）單位構(gòu)成

本單位有5個(gè)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)13051.56萬(wàn)元，支出總計(jì)13051.56萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3108.32元，降低19.23%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面的項(xiàng)目收入減少以及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

2.收入情況。2022年度本年收入合計(jì)11719.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11719.7萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4747.87萬(wàn)元，增加68.1%，主要原因是2021年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金重新下達(dá)，財(cái)政撥款收入增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1331.86萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度本年支出合計(jì)13036.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1579.93萬(wàn)元，減少10.81%，主要原因是節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出 2748.63萬(wàn)元，占21.08%；項(xiàng)目支出10288.32萬(wàn)元，占78.92%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1528.39萬(wàn)元，減少99.05%，主要原因是2022年項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政局結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13036.95萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3100.46萬(wàn)元，減少19.21%。主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入減少、節(jié)能環(huán)保等項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11719.7萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4747.87萬(wàn)元，增加68.1%，主要原因是2021年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金重新下達(dá)，財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8916.25萬(wàn)元，減少43.21%，主要原因是退耕現(xiàn)金、森林資源培育等項(xiàng)目收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1317.25萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13036.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1572.07萬(wàn)元，減少10.76%。主要原因是退耕現(xiàn)金等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少9127.4萬(wàn)元，減少41.18%。主要原因是退耕現(xiàn)金、森林資源培育等項(xiàng)目支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1528.39萬(wàn)元，降低100%，主要原因是2022年項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政局結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.16萬(wàn)元，減少83.27%，主要原因是職工培訓(xùn)支出減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出552.37萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少74.34萬(wàn)元，減少11.86%，主要原因是事業(yè)單位保險(xiǎn)主要使用上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出127.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.74萬(wàn)元，減少17.89%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)主要使用上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金繳納。

（4）節(jié)能環(huán)保支出1721.96萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3473.82萬(wàn)元，減少66.86%，主要原因是退耕現(xiàn)金等項(xiàng)目支出減少。

（5）農(nóng)林水支出10535.55萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5557.64萬(wàn)元，減少34.53%，主要原因是森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)等項(xiàng)目未達(dá)竣工驗(yàn)收條件，項(xiàng)目資金未支付。

（6）住房保障支出97.69萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.7萬(wàn)元，增加1.77%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2748.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2306.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少40.2萬(wàn)元，減少1.71%，主要原因是死亡撫恤、生活補(bǔ)助支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)442.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.96萬(wàn)元，增加15.69%，主要原因是極端天氣森林防滅火公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總體支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)49.7萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，減少10.77%，較上年支出數(shù)減少32.02萬(wàn)元，減少39.18%，主要原因是2021年購(gòu)置公務(wù)用車2輛，2022年未購(gòu)置。

（二）2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少48.31萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.55萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.95萬(wàn)元，降低5.84%，較上年支出數(shù)增加20.04萬(wàn)元，增加72.85%，主要原因是森林防滅火公車運(yùn)行維護(hù)率較高。

公務(wù)接待費(fèi)2.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.05萬(wàn)元，減少58.65%，主要原因是本單位強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少3.75萬(wàn)元，減少63.56%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。?

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次，其中：外事接待0批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待251人次，其中：外事接待0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。2022年度本部門人均接待費(fèi)85.66元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.75萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.41萬(wàn)元，2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含下屬事業(yè)單位，無(wú)法比較。比年初預(yù)算數(shù)減少22.31萬(wàn)元，降低11.64%，主要原因是嚴(yán)格剛需支出，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車8輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額4529.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出158.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出113.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4257.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1739萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1520.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.56%。 ??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)77個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)77項(xiàng)，涉及資金10288.32萬(wàn)元。

（2）公開內(nèi)容，詳見表格。

2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

?

2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。