[ 索引號 ] | 115003810093205456/2023-00040 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-25 |
發(fā)布日期: 2023-08-25 14:12:42
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保護轄區(qū)森林資源、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)林業(yè)站建設(shè)、工作人員培訓(xùn)、上崗證書核發(fā)。
3.負(fù)責(zé)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林資源與林政管理、森林資源保護等工作。
4.承辦上級部門交辦的其他工作事宜。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)大圓洞林場屬區(qū)林業(yè)局直屬正科級全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)有4個辦公室、4個管護站、21個管護點,經(jīng)營、管理面積5.26萬畝。
(三)決算情況說明
本單位為新增決算單位,無上年決算數(shù)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1210.73萬元,支出總計1210.73萬元。
2.收入情況。2022年度本年收入合計1210.73萬元,其中:財政撥款收入1210.73萬元。?
3.支出情況。2022年度本年支出合計1210.73萬元。其中:基本支出1028.19萬元,占84.92%;項目支出182.54萬元,占15.08%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1210.73萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少156.25萬元,減少11.43%,主要原因是森林資源培育等項目支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度本年一般公共預(yù)算財政撥款收入1210.73萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1210.73萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.57萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.2萬元,減少88%,主要原因是職工培訓(xùn)支出減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出257.8萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少63.05萬元,減少19.65%,主要原因是林區(qū)職工養(yǎng)老保險由專項資金支出。
(3)衛(wèi)生健康支出49.61萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少19.7萬元,減少28.42%,主要原因是林區(qū)職工醫(yī)療保險由專項資金支出。
(4)節(jié)能環(huán)保支出7.51萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加7.51萬元,增加100%,主要原因是增加濕地生態(tài)預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目支出。
(5)農(nóng)林水支出858.6萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少76.83萬元,減少8.21%,主要原因是區(qū)級預(yù)算收回、森林資源培育等項目未達(dá)竣工驗收條件,項目資金未支付。
(6)住房保障支出36.64萬元,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1028.19萬元。其中:人員經(jīng)費891.41萬元,人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費136.78萬元,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計13.69萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元,減少19.47%,主要原因是公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費減少。
(二)2022年度“三公”經(jīng)費分項支出情況。
1.因公出國(境)費用0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置費0萬元,較年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)車運行維護費13.39萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元,減少10.73%,主要原因是本單位嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,合理安排公務(wù)用車。
4.公務(wù)接待費0.3萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.7萬元,減少85%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次,其中:外事接待0批次,國內(nèi)公務(wù)接待35人次,其中:外事接待0人次;國(境)外公務(wù)接待0批次,國(境)外公務(wù)接待0人次。2022年度本部門人均接待費85.71元,車均維護費4.46萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車3輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對8個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項,涉及資金182.54萬元。
(二)公開內(nèi)容,詳見表格。
2022年度項目績效自評表
項目 名稱 |
聘請護林人員 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||
項目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)林業(yè)局 |
財政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項目 聯(lián)系人 |
謝寒冰 |
聯(lián)系電話 |
023-47335196 | |||||
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
108 |
94.11 |
94.11 |
||||||||||
其中: 財政撥款 |
108 |
94.11 |
94.11 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||
聘請20名護林人員,保護森林資源。 |
完成了聘請20名護林人員,加強森林巡護,有效保護了森林資源。 | |||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | |||
聘請護林人員數(shù)量 |
人 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 | ||||
護林人員人均聘請成本 |
元/人年 |
≤ |
54000 |
54000 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
提供就業(yè)崗位數(shù)量 |
個 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
護林人員滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
說明 |
無 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47528265。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布