一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責查處全區(qū)林業(yè)行政案件，對從事森林資源利用的各種活動進行檢查監(jiān)督。

2.負責查處全區(qū)林業(yè)安全生產(chǎn)行政案件。

3.承擔全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法法制咨詢、信訪和案件檔案管理工作。

4.完成區(qū)林業(yè)局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊為重慶市江津區(qū)林業(yè)局管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。

（三）決算情況說明

本單位為新增決算單位，無上年決算數(shù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計307.99萬元，支出總計307.99萬元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計307.99萬元，其中：財政撥款收入307.99萬元。?

3.支出情況。2022年度本年支出合計307.99萬元。其中：基本支出 270.31萬元，占87.77%；項目支出37.68萬元，占12.23%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計307.99萬元。較年初預算數(shù)減少9.72萬元，減少3.06%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預算財政撥款收入307.99萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出307.99萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.25萬元，較年初預算數(shù)減少1.07萬元，減少81.16%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出23.98萬元，較年初預算數(shù)增加2.92萬元，增加13.89%，主要原因是人員增加，增加保險支出。

（3）衛(wèi)生健康支出13.81萬元，較年初預算數(shù)增加1.17萬元，增加9.29%，主要原因是人員增加，增加保險支出。

（4）農(nóng)林水支出257.72萬元，較年初預算數(shù)減少14.45萬元，減少5.31%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出減少。

（5）住房保障支出12.23萬元，較年初預算數(shù)增加1.7萬元，增加16.13%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出270.31萬元。其中：人員經(jīng)費222.33萬元，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費47.98萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.05萬元，較年初預算數(shù)減少0.15萬元，減少2.88%，主要原因是公務接待費減少。

（二）2022年度“三公”經(jīng)費分項支出情況。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數(shù)持平。

2.公務用車購置費0萬元，較年初預算數(shù)持平。

3.公務車運行維護費5萬元，較年初預算數(shù)持平。

4.公務接待費0.05萬元，較年初預算數(shù)減少0.15萬元，減少75%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待1批次，其中：外事接待0批次，國內(nèi)公務接待6人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務接待0批次，國（境）外公務接待0人次。2022年度本部門人均接待費83.33元，車均維護費5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1個，涉及資金37.68萬元。

（二）公開內(nèi)容，詳見表格。

2022年度項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。