一、單位基本情況

（一）職能職責

1.組織實施森林植物及其產(chǎn)品的檢測、檢驗，森林植物檢疫登記證、調(diào)運檢疫和產(chǎn)地檢疫合格證的辦理。

2.管理和指導全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測預警、測報工作；負責全區(qū)林業(yè)有害生物災害防治管理工作，并提供防治技術指導。

3.管理和指導全區(qū)陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。

4.負責全區(qū)林業(yè)規(guī)劃編制；負責全區(qū)森林資源調(diào)查；負責全區(qū)森林資源數(shù)據(jù)監(jiān)測和更新。

5.負責全區(qū)林業(yè)工程項目作業(yè)設計與檢查驗收；負責全區(qū)林木采伐設計；負責全區(qū)資源評估和林地征（占）用調(diào)查；負責全區(qū)林木行政案件現(xiàn)場勘驗。

6.負責林業(yè)實用技術的推廣及應用；組織開展林業(yè)科學研究，林業(yè)先進技術和林業(yè)優(yōu)新品種推廣，以及林業(yè)技術培育、科技服務、科技合作與交流等。

7.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站是重慶市江津區(qū)林業(yè)局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，加掛重慶市江津區(qū)森林資源調(diào)查設計隊和重慶市江津區(qū)林業(yè)科技推廣站兩塊牌子。

（三）決算情況說明

本單位為新增決算單位，無上年決算數(shù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計494.79萬元，支出總計494.79萬元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計494.79萬元，其中：財政撥款收入494.79萬元。?

3.支出情況。2022年度本年支出合計494.79萬元。其中：基本支出 291.56萬元，占58.93%；項目支出203.23萬元，占41.07%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計494.79萬元。較年初預算數(shù)減少11.09萬元，減少2.19%，主要原因是林業(yè)病蟲害防治支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預算財政撥款收入494.79萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出494.79萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出47.01萬元，較年初預算數(shù)增加2.75萬元，增加6.21%，主要原因是保險基數(shù)調(diào)整，增加保險支出。

（2）衛(wèi)生健康支出14.87萬元，較年初預算數(shù)持平。

（3）農(nóng)林水支出422.18萬元，較年初預算數(shù)減少12.5萬元，減少2.87%，主要原因是林業(yè)病蟲害防治支出減少。

（4）住房保障支出10.73萬元，較年初預算數(shù)持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出291.56萬元。其中：人員經(jīng)費234.82萬元，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費56.74萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、差旅費、委托業(yè)務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.1萬元，較年初預算數(shù)減少0.2萬元，減少66.67%，主要原因是公務接待費減少。

（二）2022年度“三公”經(jīng)費分項支出情況。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數(shù)持平。

2.公務用車購置費0萬元，較年初預算數(shù)持平。

3.公務車運行維護費0萬元，較年初預算數(shù)持平。

4.公務接待費0.1萬元，較年初預算數(shù)減少0.2萬元，減少66.67%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待3批次，其中：外事接待0批次，國內(nèi)公務接待10人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務接待0批次，國（境）外公務接待0人次。2022年度本部門人均接待費100元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出56.74萬元，比年初預算數(shù)減少8.97萬元，減少13.65%，主要原因是嚴格剛需支出，嚴控機關運行成本。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、委托業(yè)務費等保障機關運行支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2個，涉及資金203.23萬元。

（二）公開內(nèi)容，詳見表格。

2022年度項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。