一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)林業(yè)局貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作；組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督造林綠化、濕地保護、石漠化治理工作；組織指導公益林和商品林的培育、植樹造林、天然林保護、退耕還林、封山育林等林業(yè)生態(tài)建設工作；組織指導林業(yè)、草原有害生物預測預報、防治和檢疫工作；負責生物多樣性保護相關工作；承擔古樹名木保護相關工作；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作，組織開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等森林火災預防工作，協(xié)調、配合區(qū)應急管理局做好森林火災應急救援等相關工作；組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；負責監(jiān)督管理全區(qū)各級自然保護區(qū)，提出新建、調整各類自然保護區(qū)的建議并按程序報批；組織實施各類自然保護區(qū)生態(tài)修復工作；負責自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、森林公園、地質公園等自然保護地管理工作；負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作；負責本部門行政審批事項的項目管理工作；負責部門行政審批事項的受理、核查、審批工作；承擔長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)重慶市江津管理處日常工作；負責林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設、林業(yè)招商引資、林產(chǎn)品質量監(jiān)督工作；監(jiān)督管理林木（草）種子種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為和林木（草）種子種苗質量等。承辦區(qū)政府交辦的其他事項等。

（二）單位構成

重慶市江津區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，下屬5個預算單位。其中１個行政單位：重慶市江津區(qū)林業(yè)局（本級），1個參公事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站，3個全額撥款的公益一類事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)大圓洞林場、重慶市江津區(qū)云霧坪林場。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計16629.37萬元，支出總計16629.37萬元。收支較上年增加3577.81萬元，增長27.41%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計16629.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16629.37萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加4909.67萬元，增長41.89%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計16629.37萬元，其中：基本支出3068.48萬元，占比18.45%；項目支出13560.89萬元，占比81.55%。本年支出較上年增加3592.42萬元，增長27.56%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目支出增加。

4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少14.61萬元，下降100.00%，主要原因是加強資金統(tǒng)籌支付，故較上年減少。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計16629.37萬元，支出總計16629.37萬元。收支較上年增加3592.42萬元，增長27.56%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入16629.37萬元，較上年決算數(shù)增加4909.67萬元，增長41.89%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少6640.17萬元，減少28.54%。主要原因是林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出16629.37萬元，較上年決算數(shù)增加3592.42萬元，增長27.56%。主要原因是退耕還林和森林資源培育項目支出增加。較年初預算數(shù)減少6640.17萬元，減少28.54%，主要原因是林業(yè)改革發(fā)展資金和林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6.39萬元，占比0.04%。較年初預算數(shù)減少6.77萬元，減少51.44%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出656.32萬元，占比3.95%。較年初預算數(shù)減少21.09萬元，減少3.11%，主要原因是事業(yè)單位保險主要使用上級社會保險補助資金繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出161.88萬元，占比0.97%。較年初預算數(shù)減少2.94萬元，減少1.78%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療保險主要使用上級社會保險補助資金繳納。

（4）節(jié)能環(huán)保支出3148.91萬元，占比18.93%。較年初預算數(shù)減少2772.3萬元，減少46.82%，主要原因是退耕還林項目支出減少。

（5）農(nóng)林水支出12486.95萬元，占比75.09%。較年初預算數(shù)減少3877.94萬元，減少23.7%，主要原因是森林資源培育項目支出減少。

（6）住房保障支出130.92萬元，占比0.79%。較年初預算數(shù)增加2.86萬元，增加2.23%，主要原因是人員增加。

（7）災害防治及應急管理支出38萬元，占比0.23%。較年初預算數(shù)增加38萬元，增加100%，主要原因是年中下達項目計劃和資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3068.48萬元。其中：人員經(jīng)費2625.83萬元，較上年決算數(shù)增加319.27萬元，增長13.84%，主要原因是績效清算，補發(fā)績效工資，保險繳費基數(shù)調整，保險繳費增加。公用經(jīng)費442.65萬元，較上年決算數(shù)增加0.58萬元，增加0.13%，主要原因是辦公費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計49.41萬元，較年初預算數(shù)減少24.18萬元，下降32.85%，主要原因是強化公務用車管理，運行維護費減少。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，減少0.58%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車購置費用17.76萬元，主要用于云霧坪林場公務車購置。費用支出較年初預算數(shù)減少0.24萬元，較上年支出數(shù)增加17.76萬元，增長100%，主要原因是云霧坪林場公務車報廢1輛，需購置更換。

公務車運行維護費30.05萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少20.45萬元，較上年支出數(shù)減少17.5萬元，減少36.8%，主要原因是近年公務車購置更換后，維修費用大大降低。

公務接待費1.6萬元，主要用于各類公務接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少3.5萬元，較上年支出數(shù)減少0.55萬元，減少25.58%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待46批次186人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費86元，車均購置費17.76萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出158.98萬元，較上年減少10.43萬元，減少6.16%，主要原因是嚴格推進節(jié)能減排工作，降低機關運行成本。機關運動經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

本年度會議費支出1.99萬元，較上年減少0.82萬元，下降29.18%，主要原因是減少召開非必要性會議。

本年度培訓費支出6.39萬元，較上年減少6.73萬元，下降51.30%，主要原因是嚴控外出培訓人數(shù)以及減少參加非必要性培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車10輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1128.09萬元，其中：政府采購貨物支出246.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出881.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額1028.09萬元，占政府采購支出總額的91.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額932.39萬元，占政府采購支出總額的82.65%。主要用于采購森林防火物資、受災林區(qū)生態(tài)修復等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和52個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評52項，涉及資金20690.04萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

公開內容，詳見表格。

2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本部門無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本部門2023年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本部門無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265

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