一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督造林綠化工作。組織指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作；負(fù)責(zé)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作。

3.指導(dǎo)蠶桑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)工作。

4.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。依法編制、審核森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督管理林（竹）木的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理和征用、占用林地的審核（批）；負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督濕地保護(hù)工作。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督濕地的合理利用；負(fù)責(zé)有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作。

6.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督石漠化治理工作。擬訂石漠化治理保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)有關(guān)國(guó)際荒漠化公約的履約工作。

7.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用工作。

8.承擔(dān)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；提出林業(yè)改革發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的建議；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)林權(quán)糾紛和林地承包合同糾紛的調(diào)處工作；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；配合區(qū)國(guó)土房管部門(mén)開(kāi)展森林、林木、林地登記發(fā)證工作。

10.監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、石漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用；提出林業(yè)資源優(yōu)化配置的政策建議；負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林公園的建設(shè)和管理。

11.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督森林防火工作責(zé)任。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目、資金的管理監(jiān)督；提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資建議。

13.組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、對(duì)外合作與交流；組織開(kāi)展林業(yè)科研、技術(shù)推廣等工作；組織、指導(dǎo)林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)。

14.承擔(dān)的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理職責(zé)。

15.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任。

16.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）為區(qū)政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室：辦公室、資金管理科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林火災(zāi)預(yù)防與安全科、群眾工作科。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)13950.90萬(wàn)元，支出總計(jì)13950.90萬(wàn)元。收支較上年增加3518.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.72%，主要原因?yàn)橥烁€林和森林資源培育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)13950.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13950.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年增加4835.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.04%，主要原因?yàn)橥烁€林和森林資源培育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)13950.90萬(wàn)元，其中：基本支出674.27萬(wàn)元，占比4.83%；項(xiàng)目支出13276.63萬(wàn)元，占比95.17%。本年支出較上年增加3518.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.72%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">退耕還林和森林資源培育項(xiàng)目支出增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13950.90萬(wàn)元，支出總計(jì)13950.90萬(wàn)元。收支較上年增加3518.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.72%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">退耕還林和森林資源培育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13950.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4835.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.04%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">退耕還林和森林資源培育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6566.70萬(wàn)元，下降32.01%。主要原因是林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金以及森林植被恢復(fù)費(fèi)減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13950.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3518.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.72%。主要原因是退耕還林和森林資源培育項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6566.70萬(wàn)元，下降32.01%，主要原因是林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金以及森林植被恢復(fù)費(fèi)減少。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.42萬(wàn)元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降13.26%，主要原因是職工培訓(xùn)支出減少。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出189.81萬(wàn)元，占1.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.55%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出32.50萬(wàn)元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（4）節(jié)能環(huán)保支出3049.26萬(wàn)元，占21.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少2871.95萬(wàn)元，下降48.50%，主要原因是退耕還林項(xiàng)目支出減少。

（5）農(nóng)林水支出10600.94萬(wàn)元，占75.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少3757.92萬(wàn)元，下降26.17%，主要原因是森林資源培育項(xiàng)目支出減少。

（6）住房保障支出37.97萬(wàn)元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.00萬(wàn)元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃和資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出674.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)570.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.83萬(wàn)元，下降2.87%，主要原因是人員退休，工資支出減少。公用經(jīng)費(fèi)103.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.88萬(wàn)元，下降7.88%，主要原因是完善內(nèi)部控制，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.44萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.06萬(wàn)元，下降18.55%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)管理，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少2.76萬(wàn)元，下降17.04%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.46萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少2.74萬(wàn)元，下降18.03，主要原因是近年公務(wù)車(chē)購(gòu)置更換后，維修費(fèi)用降低。

公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降2.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次110人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)89.05元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.15萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.8萬(wàn)元，較上年減少8.88萬(wàn)元，下降7.88%，主要原因是完善內(nèi)部控制，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降47.52%，主要原因是減少召開(kāi)非必要性會(huì)議。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.58萬(wàn)元，下降78.00%，主要原因是嚴(yán)控外出培訓(xùn)人數(shù)以及減少參加非必要性培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)3輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1128.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出246.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出881.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1028.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額932.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.65%。主要用于采購(gòu)森林防火物資、受災(zāi)林區(qū)生態(tài)修復(fù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)36個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)36項(xiàng)，涉及資金20276.56萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

公開(kāi)內(nèi)容，詳見(jiàn)表格。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位2023年度績(jī)效目標(biāo)已完成。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265