一、單位基本情況

（一）職能職責

1.組織實施森林植物及其產品的檢測、檢驗，森林植物檢疫登記證、調運檢疫和產地檢疫合格證的辦理。

2.管理和指導全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測預警、測報工作；負責全區(qū)林業(yè)有害生物災害防治管理工作，并提供防治技術指導。

3.管理和指導全區(qū)陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。

4.負責全區(qū)林業(yè)規(guī)劃編制；負責全區(qū)森林資源調查；負責全區(qū)森林資源數(shù)據(jù)監(jiān)測和更新。

5.負責全區(qū)林業(yè)工程項目作業(yè)設計與檢查驗收；負責全區(qū)林木采伐設計；負責全區(qū)資源評估和林地征（占）用調查；負責全區(qū)林木行政案件現(xiàn)場勘驗。

6.負責林業(yè)實用技術的推廣及應用；組織開展林業(yè)科學研究，林業(yè)先進技術和林業(yè)優(yōu)新品種推廣，以及林業(yè)技術培育、科技服務、科技合作與交流等。

7.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站是重慶市江津區(qū)林業(yè)局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，加掛重慶市江津區(qū)森林資源調查設計隊和重慶市江津區(qū)林業(yè)科技推廣站兩塊牌子。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計331.17萬元，支出總計331.17萬元。收支較上年減少163.62萬元，減少33.07%，主要原因為松材線蟲病防治經(jīng)費減少。

2.收入情況。2023年度本年收入合計331.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入331.17萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少163.62萬元，減少33.07%，主要原因為松材線蟲病防治經(jīng)費減少。

3.支出情況。2023年度本年支出合計331.17萬元，其中：基本支出317.17萬元，占比95.77%；項目支出14萬元，占比4.23%。本年支出較上年減少163.62萬元，減少33.07%，主要原因為松材線蟲病防治經(jīng)費減少。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計331.17萬元，支出總計331.17萬元。收支較上年減少163.62萬元，減少33.07%，主要原因為松材線蟲病防治經(jīng)費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入331.17萬元，較上年決算數(shù)減少163.62萬元，減少33.07%，主要原因為松材線蟲病防治經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少27.17萬元，減少7.58%。主要原因是區(qū)級松材線蟲病防治費用收回。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出331.17萬元，較上年決算數(shù)減少163.62萬元，減少33.07%。主要原因是松材線蟲病防治經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少27.17萬元，減少7.58%，主要原因是區(qū)級松材線蟲病防治費用收回。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.09萬元，占比0.03%。較年初預算數(shù)減少1.33萬元，減少93.66%，主要原因是職工培訓減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出54.88萬元，占比16.57%。較年初預算數(shù)減少2.46萬元，減少4.29%，主要原因是職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費減少。

（3）衛(wèi)生健康支出15.22萬元，占比4.60%。較年初預算數(shù)減少0.35萬元，2.25%，主要原因是職工醫(yī)療保險繳費減少。

（4）農林水支出241.45萬元，占比72.91%。較年初預算數(shù)減少22.59萬元，減少8.56%，主要原因是區(qū)級松材線蟲病防治費用收回。

（5）住房保障支出19.53萬元，占比5.89%。較年初預算數(shù)減少0.46萬元，減少2.30%，主要原因是職工住房公積金繳費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出317.17萬元。其中：人員經(jīng)費261.98萬元，較上年決算數(shù)增加27.15萬元，增長11.56%，主要原因是職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費較上年增加。公用經(jīng)費55.19萬元，較上年決算數(shù)減少1.55萬元，減少2.73%，主要原因是完善內控制度，降低單位運行成本。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、維修（護）費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.17萬元，較年初預算數(shù)減少0.03萬元，減少15%，主要原因是公務接待費減少。較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增加70%，主要原因是有害生物聯(lián)防聯(lián)治，增加公務接待次數(shù)和人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務接待費0.17萬元，主要用于日常公務接待。費用支出較年初預算數(shù)減少0.03萬元，較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增長70%，主要原因是有害生物聯(lián)防聯(lián)治，增加公務接待次數(shù)和人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待5批次20人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費85.10元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出55.18萬元，較上年減少1.56萬元，減少2.75%，主要原因是完善內控制度，降低單位運行成本。機關運行經(jīng)費主要用于保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費。

本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.51萬元，減少100%，主要原因是嚴控非必要的會議費開支。

本年度培訓費支出0.09萬元，較上年增加0.09萬元，增長100%，主要原因是職工培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金14萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

公開內容，詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本單位2023年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265

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