一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負責(zé)保護轄區(qū)森林資源、促進林業(yè)發(fā)展。

2.負責(zé)林業(yè)站建設(shè)、工作人員培訓(xùn)、上崗證書核發(fā)。

3.負責(zé)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林資源與林政管理、森林資源保護等工作。

4.承辦上級部門交辦的其他工作事宜。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)大圓洞林場屬區(qū)林業(yè)局直屬正科級全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)有4個辦公室、4個管護站、21個管護點，經(jīng)營、管理面積5.26萬畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1378.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1378.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加11.4萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加11.4萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1378.38萬元，其中：教育支出5.1萬元，社會保障和就業(yè)支出326.43萬元，衛(wèi)生健康支出73萬元，農(nóng)林水支出934.5萬元，住房保障支出39.35萬元。支出較去年增加11.4萬元，主要是基本支出減少17.43萬元，項目支出增加28.83萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1378.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1378.38萬元，比2022年增加11.4萬元。其中：基本支出1185.62萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費；項目支出192.76萬元，主要用于植被恢復(fù)、森林培育、森林防火等重點工作。

重慶市江津區(qū)大圓洞林場2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算17萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費2萬元；公務(wù)用車運行維護費15萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。2023年單位政府采購預(yù)算總額12.16萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.16萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12.16萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.16萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款192.76萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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