一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護和國土綠化等方針政策和法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林、濕地、自然保護區(qū)和野生動植物資源的保護管理及森林防火、有害生物防治等保護和培育森林資源生態(tài)公益服務(wù)工作。

3.開展林業(yè)科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)。

4.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林資源的開發(fā)利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)云霧坪林場是江津區(qū)林業(yè)局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4個辦公室，下設(shè)4個管護站，5個管護點，經(jīng)營面積65812畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)671.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款671.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3.31萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加3.31萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)671.46萬元，其中：教育支出2.24萬元，社會保障和就業(yè)支出103.57萬元，衛(wèi)生健康支出28.39萬元，農(nóng)林水支出519.4萬元，住房保障支出17.86萬元。支出較去年增加3.31萬元，主要是基本支出減少18.04萬元，項目支出增加21.35萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入671.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出671.46萬元，比2022年增加3.31萬元。其中：基本支出504.31萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費；項目支出167.15萬元，主要用于植被恢復(fù)、森林培育、森林防火等重點工作。

重慶市江津區(qū)云霧坪林場2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算34.7萬元，比2022年增加18萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費1.7萬元；公務(wù)用車運行維護費15萬元；公務(wù)用車購置費18萬元，比2022年增加18萬元，主要原因是公務(wù)用車報廢需更換。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。2023年單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款167.15萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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