一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)林業(yè)站建設(shè)、工作人員培訓(xùn)、上崗證書核發(fā)。

3.負(fù)責(zé)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林資源與林政管理、森林資源保護(hù)等工作。

4.承辦上級部門交辦的其他工作事宜。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)大圓洞林場屬區(qū)林業(yè)局直屬正科級全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)有4個(gè)辦公室、4個(gè)管護(hù)站、21個(gè)管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營、管理面積5.26萬畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1402.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1402.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加24.6萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加24.6萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1402.98萬元，其中：教育支出5.6萬元，社會保障和就業(yè)支出297.58萬元，衛(wèi)生健康支出77.08萬元，農(nóng)林水支出951.52萬元，住房保障支出43.3萬元。支出較去年增加24.6萬元，主要是基本支出增加41.11萬元，項(xiàng)目支出減少16.51萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1402.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1402.98萬元，比2023年增加24.6萬元。其中：基本支出1226.73萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)；項(xiàng)目支出176.25萬元，主要用于植被恢復(fù)、森林培育、森林防火等重點(diǎn)工作。

重慶市江津區(qū)大圓洞林場2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元，與2023年減少6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。2024年單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款176.24萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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