一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化等方針政策和法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林、濕地、自然保護(hù)區(qū)和野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理及森林防火、有害生物防治等保護(hù)和培育森林資源生態(tài)公益服務(wù)工作。

3.開(kāi)展林業(yè)科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)。

4.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林資源的開(kāi)發(fā)利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)云霧坪林場(chǎng)是江津區(qū)林業(yè)局下屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)辦公室，下設(shè)4個(gè)管護(hù)站，5個(gè)管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)面積65812畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)651.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款651.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少19.67萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少19.67萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)651.79萬(wàn)元，其中：教育支出2.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出94.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.33萬(wàn)元，農(nóng)林水支出489.63萬(wàn)元，住房保障支出19.92萬(wàn)元。支出較去年減少19.67萬(wàn)元，主要是基本支出增加23.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少43.34萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入651.79萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出651.79萬(wàn)元，比2023年減少19.67萬(wàn)元。其中：基本支出527.98萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；項(xiàng)目支出123.81萬(wàn)元，主要用于植被恢復(fù)、森林培育、森林防火等重點(diǎn)工作。

重慶市江津區(qū)云霧坪林場(chǎng)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.7萬(wàn)元，比2022年減少24萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元；比2023年減少6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少18萬(wàn)元，主要原因未更換公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。2024年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款167.15萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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