[ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2023-00116 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 民政(社會(huì)管理) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 17:35:43
重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心
2022年部門決算公開情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.為全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)服務(wù)。
2.為全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3.承擔(dān)全區(qū)老年人福利和特殊困難老年人服務(wù)保障工作。
4.承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)和困境兒童服務(wù)保障工作。
5.承擔(dān)慈善捐贈(zèng)相關(guān)服務(wù)工作。
6.承擔(dān)其他社會(huì)福利相關(guān)服務(wù)工作。
7.承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。
?(二)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,2022年重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心決算編制單位僅為區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心一個(gè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)345.16萬元,支出總計(jì)3465.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加3465.16萬元,增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3465.16萬元,較上年決算數(shù)增加3465.16萬元,增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3465.16萬元,較上年決算數(shù)增加3465.16萬元,增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。其中:基本支出281.23萬元,占支出的8.12%;項(xiàng)目支出3183.93萬元,占支出的91.88%。
???? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,與上年決算數(shù)無增減變化。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3465.16萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3465.16萬元,增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3465.16萬元,較上年決算數(shù)增加3465.16萬元,增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。較年初預(yù)算數(shù)減少436.37萬元,下降11.18%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)《重慶市江津區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2022年支出預(yù)算壓減工作的通知》(津財(cái)預(yù)[2022]12號(hào))文件要求,壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3465.16萬元,較上年決算數(shù)增加3465.16萬元,增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,與上年決算數(shù)無增減變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.05萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元,下降96.75%。主要原因是本年受疫情影響,教育培訓(xùn)開展少。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1492.33萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的43.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少149.92萬元,下降9.13%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)《重慶市江津區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2022年支出預(yù)算壓減工作的通知》(津財(cái)預(yù)[2022]12號(hào))文件要求,壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。
(3)衛(wèi)生健康支出1960.45萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的56.57%,較年初預(yù)算數(shù)減少284.96萬元,下降12.69%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)《重慶市江津區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2022年支出預(yù)算壓減工作的通知》(津財(cái)預(yù)[2022]12號(hào))文件要求,壓減公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。
(4)住房保障支出12.33萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出281.23萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)265.50萬元,較上年決算數(shù)增加265.50萬元,增長100%,主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)15.73萬元,較上年決算數(shù)增加15.73萬元,增長100%,主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.96萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.04萬元,下降81%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,做好“過緊日子”十條舉措;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.96萬元,增長100%,主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,與上年無增減變化。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬元,主要用于過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.04萬元,下降81%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理,公務(wù)用車用油在區(qū)民政局(本級(jí))公務(wù)用車待攤費(fèi)用中列支。較上年支出數(shù)增加0.96萬元,增長100%,主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位,上年并入?yún)^(qū)民政局(本級(jí))填報(bào)部門決算。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)無增減變化。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.96萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位性質(zhì)屬事業(yè)單位,按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2022年度會(huì)議費(fèi)0萬元。
培訓(xùn)費(fèi)支出0.5萬元,主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及資金3183.93萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,積極做好高齡老年人補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)困難高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼工作。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效自評(píng)表
?
項(xiàng)目 名稱 |
高齡老年人補(bǔ)貼 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)民政局 |
財(cái)政歸口科室 |
社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
周建軍 |
聯(lián)系電話 |
47555632 | |||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
2230 |
1945.95 |
1945.95 |
100 |
10 |
10 | |||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
2230 |
1945.95 |
1945.95 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
切實(shí)保障老年人權(quán)益,改善高齡老年人生活,共享長壽之鄉(xiāng)建設(shè)成果。 |
全年為2.54萬名高齡老年人發(fā)放高齡補(bǔ)貼1945.95萬元,改善高齡老年人生活。 | |||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | ||||
發(fā)放人數(shù) |
萬人 |
≥ |
2.5 |
2.54 |
0 |
100 |
40 |
40 | ||||
發(fā)放準(zhǔn)確率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
發(fā)放按時(shí)到位率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
補(bǔ)貼發(fā)放政策知曉率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
受益對(duì)象對(duì)政策的滿意度 |
% |
≥ |
90 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
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|
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|
|
| ||||
說明 |
| |||||||||||
?
??? 2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2022年項(xiàng)目開展績效自評(píng),故無績效自評(píng)報(bào)告或案例。
??? (三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2022年項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),故無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-47560979。
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布