重慶市江津區(qū)殯葬事業(yè)管理所

2022年部門決算公開情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)殯葬服務、殯儀服務、喪葬用品市場的管理和規(guī)劃。

2.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)殯葬管理、監(jiān)督檢查和案件查處。

3.負責全區(qū)文明治喪管理。

4.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)火化證明的管理。

5.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)公益性公墓的管理和指導經(jīng)營性公墓建設(shè)。

6.承辦行政主管部門交辦的其它任務。

（二）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，2022年重慶市江津區(qū)殯葬事業(yè)管理所決算編制單位僅為區(qū)殯葬事業(yè)管理所一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計367.45萬元，支出總計367.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加367.45萬元，增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。

2.收入情況。2022年度收入合計367.45萬元，較上年決算數(shù)增加367.45萬元，增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。

3.支出情況。2022年度支出合計367.45萬元，較上年決算數(shù)增加367.45萬元，增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。其中：基本支出335.72萬元，占支出的91.36%；項目支出31.73萬元，占支出的8.64%。

????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計367.45萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加367.45萬元，增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入367.45萬元，較上年決算數(shù)增加367.45萬元，增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。較年初預算數(shù)減少80.71萬元，下降18%。主要原因是嚴格落實《重慶市江津區(qū)財政局關(guān)于做好2022年支出預算壓減工作的通知》（津財預[2022]12號）文件要求，壓減公用經(jīng)費和項目支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出367.45萬元，較上年決算數(shù)增加367.45萬元，增長100%。主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.32萬元，比年初預算數(shù)減少1.31萬元，下降80.36%。主要原因是本年受疫情影響，教育培訓開展少。

（2）社會保障與就業(yè)支出333.65萬元，占一般公共預算財政撥款支出的90.80%，較年初預算數(shù)減少79.4萬元，下降19.22%。主要原因是嚴格落實《重慶市江津區(qū)財政局關(guān)于做好2022年支出預算壓減工作的通知》（津財預[2022]12號）文件要求，壓減公用經(jīng)費和項目支出。

（3）衛(wèi)生健康支出20.43萬元，較年初預算數(shù)無增減變化。

（4）住房保障支出13.05萬元，較年初預算數(shù)無增減變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出335.72萬元。其中：人員經(jīng)費321.75萬元，較上年決算數(shù)增加321.75萬元，增長100%，主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費13.97萬元，較上年決算數(shù)增加13.97萬元，增長100%，主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費，維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。無年初預算數(shù)，無上年決算數(shù)。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。無年初預算數(shù)，無上年決算數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.82萬元，較年初預算數(shù)減少9.18萬元，下降91.8%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，做好“過緊日子”十條舉措；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，增長100%，主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度因公出國（境）費用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，與上年無增減變化。

公務車運行維護費0.82萬元，主要用于過路過橋費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少9.18萬元，下降91.8%，主要原因是嚴格公務用車管理，公務用車用油在區(qū)民政局（本級）公務用車待攤費用中列支。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，增長100%，主要原因是該單位是本年新納入部門決算單位，上年并入?yún)^(qū)民政局（本級）填報部門決算。

公務接待費0萬元，與年初預算數(shù)和上年決算數(shù)無增減變化。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。車均購置費0萬元，車均維護費0.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位性質(zhì)屬事業(yè)單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2022年度會議費0萬元。

培訓費支出0.32萬元，主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對3個項目開展了績效自評，涉及資金13.97萬元；從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，積極做好困難群眾喪葬補貼工作。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

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??? 2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2022年項目開展績效自評，故無績效自評報告或案例。

??? （三）重點績效評價結(jié)果

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2022年項目開展重點績效評價，故無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-47560979。