[ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2024-00102 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 18:00:16
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施。
2.貫徹執(zhí)行社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.貫徹執(zhí)行社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌全區(qū)社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
4.擬訂全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理措施,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),按權(quán)限負(fù)責(zé)報(bào)市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移相關(guān)工作,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理工作。
6.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策,推進(jìn)婚俗改革。
7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范,推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、扶持政策措施并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.貫徹執(zhí)行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理相關(guān)工作。
12.貫徹執(zhí)行社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。重慶市江津區(qū)民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊困難群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
16.有關(guān)職責(zé)分工。
(1)與重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、扶持政策措施并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作,負(fù)責(zé)區(qū)老齡工作委員會(huì)日常工作。
(2)與重慶市江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)民政局會(huì)同重慶市江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的重慶市江津區(qū)行政區(qū)劃圖。
?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)民政局機(jī)關(guān)設(shè)有8個(gè)內(nèi)設(shè)科室。分別是:辦公室(綜合執(zhí)法科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)事務(wù)科(行政審批科)、社會(huì)救助科、基層政權(quán)科(社會(huì)工作科)、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、群眾工作科(法制科)、機(jī)關(guān)黨委。
?(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,2023年區(qū)民政局(本級(jí))決算編制單位僅為區(qū)民政局機(jī)關(guān)(本級(jí))一個(gè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)19126.96萬(wàn)元,支出總計(jì)19126.96萬(wàn)元,收支較上年決算數(shù)增加644.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。收入支出總計(jì)增長(zhǎng)的主要原因一是村(社區(qū))建制調(diào)整,村(社區(qū))干部補(bǔ)貼增加;二是新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)19126.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加747.49萬(wàn)元,增加4%。主要原因一是村(社區(qū))建制調(diào)整,村(社區(qū))干部補(bǔ)貼增加;二是新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)19102.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加619.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。主要原因一是村(社區(qū))建制調(diào)整,村(社區(qū))干部補(bǔ)貼增加;二是新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。其中:基本支出638.69萬(wàn)元,占支出的3%;項(xiàng)目支出18463.59萬(wàn)元,占支出的97%。
???? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金24.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。本年結(jié)轉(zhuǎn)資金是非財(cái)政補(bǔ)助撥款結(jié)轉(zhuǎn),主要原因一是結(jié)轉(zhuǎn)市民政局撥來(lái)居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目24萬(wàn)元;二是結(jié)轉(zhuǎn)市民政局撥來(lái)省級(jí)行政區(qū)劃界樁管護(hù)費(fèi)6800元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19102.22萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加619.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。收入支出總計(jì)增加的主要原因一是村(社區(qū))建制調(diào)整,村(社區(qū))干部補(bǔ)貼增加;二是新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17398.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加939.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。主要原因一是村(社區(qū))建制調(diào)整,村(社區(qū))干部補(bǔ)貼增加;二是新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)增加47.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.27%。主要原因是年中追加新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17398.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加939.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。主要原因一是村(社區(qū))建制調(diào)整,村(社區(qū))干部補(bǔ)貼增加;二是新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,與上年無(wú)增減變化。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出2.34萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出5653.02萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的32%,較年初預(yù)算數(shù)增加616.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%。主要原因是新建救助站和未保中心建設(shè)項(xiàng)目土地成本劃撥費(fèi)用。
(3)衛(wèi)生健康支出38.3萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加7.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%。主要原因是本年增加關(guān)愛殯葬行業(yè)一線工作人員臨時(shí)補(bǔ)助9.59萬(wàn)元。
(4)農(nóng)林水支出11672.69萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的67%,較年初預(yù)算數(shù)減少576.43萬(wàn)元,下降5%。主要原因是受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩影響,村社區(qū)干部補(bǔ)貼增長(zhǎng)率較年初預(yù)算下降。
(5)住房保障支出32.22萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出638.69萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)560.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加75.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)16%,主要原因一是本年新進(jìn)人員1人,二是本年社保繳費(fèi)等基數(shù)調(diào)整,社保繳費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)78.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加21.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)37%,主要原因一是本年壓縮項(xiàng)目支出,上年從項(xiàng)目支出中列支的費(fèi)用,本年不得不開展的項(xiàng)目只有從公用經(jīng)費(fèi)列支;二是本年嚴(yán)格部門經(jīng)濟(jì)分類科目列報(bào)支出。主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)比上年增加。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。本年收入1703.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少216.98萬(wàn)元,下降11%。主要原因是本年中央和市級(jí)福利彩票資金收入減少。本年支出1703.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少237.32萬(wàn)元,下降12%。主要原因是部分項(xiàng)目推進(jìn)緩慢,未驗(yàn)收撥款,未形成支出。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。無(wú)年初預(yù)算數(shù),無(wú)上年決算數(shù)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.52萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬(wàn)元,下降36%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,做好“過緊日子”十條舉措;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少2.51萬(wàn)元,下降42%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,做好“過緊日子”十條舉措;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)增減變化。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元,主要用于公車用油、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.33萬(wàn)元,下降47%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)減少2.27萬(wàn)元,下降46%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)縣民政局交流學(xué)習(xí)養(yǎng)老服務(wù)、殯葬事務(wù)等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)70%,主要原因是本年接待市局二十大宣講,長(zhǎng)壽、城口等區(qū)縣民政局交流學(xué)習(xí),接待費(fèi)費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)減少0.24萬(wàn)元,下降22%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待審批,無(wú)公函一律不予接待;
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次92人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)92.39元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.26萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加21.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)37%,主要原因一是本年壓縮項(xiàng)目支出,上年從項(xiàng)目支出中列支的費(fèi)用,不得不開展的項(xiàng)目本年從公用經(jīng)費(fèi)列支;二是本年嚴(yán)格部門經(jīng)濟(jì)分類科目列支。主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)比上年增加。
2023年度會(huì)議費(fèi)支出0.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.48萬(wàn)元,下降74%。主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議,不得不開的會(huì)議多采用視頻會(huì)議等方式。?
2023年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4萬(wàn)元,增長(zhǎng)33%,主要原因是本年開展兒童主任、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全員、養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域、養(yǎng)老隊(duì)伍人才培訓(xùn),養(yǎng)老護(hù)理員賽前培訓(xùn)等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額34.72萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出34.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額27.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的79%。主要用于社會(huì)工作三級(jí)服務(wù)體系社工項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)31個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金18488.27萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,積極做好孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童供養(yǎng)金、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、困難殘疾人生活補(bǔ)貼、解決基本民生保障;發(fā)放村(社區(qū))干部補(bǔ)貼等;購(gòu)買社會(huì)工作等服務(wù)項(xiàng)目。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
村(社區(qū))干部補(bǔ)貼 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)民政局 |
財(cái)政歸口科室 |
社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
周建軍 |
聯(lián)系電話 |
47555632 | |||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
11914.49 |
11369.21 |
11369.21 |
100 |
10 |
10 | |||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
11914.49 |
11369.21 |
11369.21 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
落實(shí)村(居)干部待遇,提高基層干部的工作積極性,確保區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)工作部署落實(shí)到位,確保村(居)干部更好為人民群眾服務(wù)。 |
全年發(fā)放村(社區(qū))干部補(bǔ)貼11369.21萬(wàn)元,落實(shí)好村(居)干部待遇。 | |||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | ||||
發(fā)放補(bǔ)貼人數(shù) |
人 |
≥ |
2300 |
2387 |
1.61 |
100 |
40 |
40 | ||||
補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
補(bǔ)貼發(fā)放按時(shí)到位率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
補(bǔ)貼發(fā)放政策知曉率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
受益對(duì)象對(duì)政策的滿意度 |
% |
≥ |
90 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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說明 |
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?
??? 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2023年項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),故無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
??? (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2023年項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),故無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-47555632。
?
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布