一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負責(zé)全區(qū)最低生活保障對象的動態(tài)管理工作。

2.負責(zé)全區(qū)特困供養(yǎng)人員的管理工作。

3.負責(zé)全區(qū)救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定工作。

4.負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)低收入家庭資格認定工作。

5.負責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)各鎮(zhèn)街做好最低生活保障、特困人員供養(yǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

6.負責(zé)六十年代精簡退職老弱殘職工定期定量生活救濟的管理工作。

7.負責(zé)民政惠民濟困保相關(guān)工作。

8.承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。

?（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年重慶市江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心決算編制單位僅為區(qū)城市居民最低生活保障管理中心一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計45480.43萬元，支出總計445480.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加1305.26萬元，增長3%。主要原因是低保、特困對象待遇調(diào)標(biāo)增加。

2.收入情況。2023年度收入合計45480.43萬元，較上年決算數(shù)增加1305.26萬元，增長3%。主要原因是低保、特困對象待遇調(diào)標(biāo)增加。

3.支出情況。2023年度支出合計45480.43萬元，較上年決算數(shù)增加1305.26萬元，增長3%。主要原因是低保、特困對象待遇調(diào)標(biāo)增加。其中：基本支出439.62萬元，占支出的1%；項目支出45040.81萬元，占支出的99%。

???? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計45480.43萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1305.26萬元，增長3%。主要原因是低保、特困對象待遇調(diào)標(biāo)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入45480.43萬元，較上年決算數(shù)增加1305.26萬元，增長3%。主要原因是低保、特困對象待遇調(diào)標(biāo)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6640.20萬元，下降13%。主要原因一是受經(jīng)濟增長放緩影響，低保、特困待遇調(diào)標(biāo)增長比年初預(yù)算下降；二是嚴(yán)格落實過緊日子思想，壓縮支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45480.43萬元，較上年決算數(shù)增加1305.26萬元，增長3%。主要原因是低保、特困對象待遇調(diào)標(biāo)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出45429.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的99.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少6639.62萬元，下降13%。主要原因一是受經(jīng)濟增長放緩影響，低保、特困待遇調(diào)標(biāo)增長比年初預(yù)算下降；二是嚴(yán)格落實過緊日子思想，壓縮支出。

（2）衛(wèi)生健康支出19.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，下降3%。

（3）住房保障支出29萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出439.62萬元。其中：人員經(jīng)費354.11萬元，較上年決算數(shù)下降23.2萬元，下降6%，主要原因是上年住房公積金從2020年1月到2021年12月進行了清理補繳，本年未進行清理補繳。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。公用經(jīng)費85.51萬元，較上年決算數(shù)增加37.18萬元，增長77%，主要原因是上年用公用經(jīng)費彌補人員經(jīng)費不足部分，本年嚴(yán)格經(jīng)濟分類支出科目列報支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費，維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù)，無上年決算數(shù)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù)，無上年決算數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元，下降51%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，做好“過緊日子”十條舉措；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加3.36萬元，增長436%，主要原因是上年受疫情影響，本年市局調(diào)研社會救助工作和區(qū)縣交叉檢查困難群眾救助工作。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元，與上年無增減變化。

公務(wù)車運行維護費2.34萬元，主要用于過路過橋費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬元，下降53%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)增加1.57萬元，增長203%，主要原因是上年受疫情影響，本年工作檢查和調(diào)研增多，用車增加。

公務(wù)接待費0.25萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降17%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。比上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長100%，主要原因是上年受疫情影響，本年接待市局調(diào)研社會救助工作和各區(qū)縣困難群眾救助交叉檢查。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次27人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費92.59元，車均購置費0萬元，車均維護費2.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出85.51萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加37.18萬元，增長77%，主要原因是上年用公用經(jīng)費彌補人員經(jīng)費不足部分，本年嚴(yán)格經(jīng)濟分類支出科目列報支出。

2023年度會議費支出0萬元。

2023年培訓(xùn)費支出3.19萬元，主在用于黨員教育培訓(xùn)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報目標(biāo)自評表形式對9個項目開展了績效自評，涉及資金45040.81萬元；從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好，積極做好低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救助金的發(fā)放工作，保障基本民生，做好社會救助工作。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?

?

??? 2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2023年項目開展績效自評，故無績效自評報告或案例。

??? （三）重點績效評價結(jié)果

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2023年項目開展重點績效評價，故無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47555632。