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        重慶市江津區(qū)民政局

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        [ 索引號 ] 11500381009320262X/2024-00105 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)民政局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

        區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心2023年部門決算公開情況說明

        發(fā)布日期: 2024-08-22 18:10:17

        ?

        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.為全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)服務(wù)。

        2.為全區(qū)社會福利機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

        3.承擔(dān)全區(qū)老年人福利和特殊困難老年人服務(wù)保障工作。

        4.承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)和困境兒童服務(wù)保障工作。

        5.承擔(dān)慈善捐贈相關(guān)服務(wù)工作。

        6.承擔(dān)其他社會福利相關(guān)服務(wù)工作。

        7.承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。

        ?(二)單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,2023年重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心決算編制單位僅為區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心一個單位。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況2023年度收入總計3449.33萬元,支出總計3449.33萬元。收支較上年決算數(shù)減少15.83萬元,下降0.45%。主要原因是由于疫情原因,高齡老年人減少,高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼收入支出減少。

        2.收入情況。2023年度收入合計3449.33萬元,較上年決算數(shù)減少15.83萬元,下降0.45%。主要原因是由于疫情原因,高齡老年人減少,高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼收入減少。

        3.支出情況2023年度支出合計3449.33萬元,較上年決算數(shù)減少15.83萬元,下降0.45%。主要原因是由于疫情原因,高齡老年人減少,高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼支出減少。其中:基本支出305.16萬元,占支出的8.84%;項目支出3144.17萬元,占支出的91.16%。

        ???? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,與上年決算數(shù)無增減變化。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2023年度財政撥款收、支總計3449.33萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少15.83萬元,下降0.45%。主要原因是由于疫情原因,高齡老年人減少,高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼收入支出減少。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        1.收入情況2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3449.33萬元,較上年決算數(shù)減少15.83萬元,下降0.45%。主要原因是由于疫情原因,高齡老年人減少,高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少527.74萬元,下降13.70%。主要原因一是嚴(yán)格落實過緊日子思想,壓減支出;二是發(fā)放高齡補(bǔ)貼人數(shù)比年初預(yù)算人數(shù)減少,特別是百歲老人減少明顯。

        2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3449.33萬元,較上年決算數(shù)減少15.83萬元,下降0.45%。主要原因是由于疫情原因,高齡老年人減少,高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼支出減少。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,與上年決算數(shù)無增減變化。

        4.比較情況本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)教育支出1.55萬元,與年初預(yù)算數(shù)無增減變化。

        (2)社會保障與就業(yè)支出1507.40萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的43.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少305.93萬元,下降16.87%。主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子思想,壓減支出。

        (3)衛(wèi)生健康支出1927.94萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的55.89%,較年初預(yù)算數(shù)減少221.82萬元,下降10.32%。主要原因是由于疫情原因,高齡老年人減少,高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼支出減少。

        (4)住房保障支出12.43萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2023年度一般公共財政撥款基本支出305.16萬元。其中:人員經(jīng)費258.06萬元,較上年決算數(shù)減少7.44萬元,下降2.80%,主要原因是上年對住房公積金從2020年1月到2021年12月進(jìn)行了清理補(bǔ)繳,本年未進(jìn)行清理補(bǔ)繳。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費47.09萬元,較上年決算數(shù)增加31.36萬元,增長199%,主要原因是本年未用公用經(jīng)費彌補(bǔ)人員經(jīng)費不足部分,嚴(yán)格按照部門經(jīng)濟(jì)分類科目列報支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費,維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行和維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

        本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.14萬元,下降20.72%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,做好“過緊日子”十條舉措;二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加3.40萬元,增長354%,主要原因是上年受疫情影響,本年接待江蘇省溧陽市一行及雷洪東副會長一行考察調(diào)研。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2023年度因公出國(境)費用0.00萬元,未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

        公務(wù)車購置費0萬元,與上年無增減變化。

        公務(wù)車運行維護(hù)費4萬元,主要用于過路過橋費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元,下降20%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理,公務(wù)用車用油在區(qū)民政局(本級)公務(wù)用車待攤費用中列支。較上年支出數(shù)增加3.04萬元,增長317%,主要原因一是車輛購置時間長,維修費用大;二是本年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全檢查用車多。

        公務(wù)接待費0.36萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元,下降28%。較上年支出數(shù)多0.36萬元,增長100%,主要原因是上年受疫情影響,本年接待江蘇省溧陽市一行及雷洪東副會長一行考察調(diào)研。

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        2023年度因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次38人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費94.74元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費4萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

        我單位性質(zhì)屬事業(yè)單位,按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

        2023年度會議費0萬元。

        培訓(xùn)費支出1.57萬元,主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育支出和黨員培訓(xùn)支出。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位以填報目標(biāo)自評表形式對2個項目開展了績效自評,涉及資金3144.17萬元;從評價情況來看,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好,積極做好高齡老年人補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)困難高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼工作。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效自評表

        項目

        名稱

        經(jīng)濟(jì)困難和高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼

        自評

        總分

        (分)

        100

        項目主管

        部門

        重慶市江津區(qū)民政局

        財政歸口科室

        社會保障科

        項目

        聯(lián)系人

        周建軍

        聯(lián)系電話

        47555632

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        1542

        1231.58

        1231.58

        100

        10

        10

        其中:

        財政撥款

        1542

        1231.58

        1231.58

        100

        10

        10

        當(dāng)年績效目標(biāo)

        年初績效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實際完成情況

        發(fā)放經(jīng)濟(jì)困難的高齡老年人和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼,緩解老年人生活困難,切實做到老有所養(yǎng)、老有所依,增強(qiáng)老年人幸福感。

        發(fā)放3683名經(jīng)濟(jì)困難的高齡老年人和1629名失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼,緩解老年人生活困難,切實做到老有所養(yǎng)、老有所依,增強(qiáng)老年人幸福感。

        績效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱

        計量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        發(fā)放人數(shù)

        萬人

        5000

        5312

        0

        100

        40

        40

        發(fā)放準(zhǔn)確率

        %

        98

        98

        0

        100

        20

        20

        發(fā)放按時到位率

        %

        98

        98

        0

        100

        10

        10

        補(bǔ)貼發(fā)放政策知曉率

        %

        98

        98

        0

        100

        10

        10

        受益對象對政策的滿意度

        %

        90

        93

        0

        100

        10

        10

        說明














        ?

        ?

        ??? 2.績效自評報告或案例

        本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對2023年項目開展績效自評,故無績效自評報告或案例。

        ??? (三)重點績效評價結(jié)果

        本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對2023年項目開展重點績效評價,故無重點績效評價結(jié)果。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

        (五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-47555632。

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        區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心2023年部門決算公開情況說明.doc
        區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心2023年決算公開表.xlsx

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