[ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2024-00108 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 18:17:18
?一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
我單位的主要職能職責(zé)是:為精神病患者提供治療服務(wù),收治社會(huì)三無(wú)對(duì)象、民政救濟(jì)對(duì)象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。
(二)單位構(gòu)成
我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位,醫(yī)院科室設(shè)置包括辦公室、黨建辦、安全保衛(wèi)科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、營(yíng)養(yǎng)膳食科等。
二、部門(mén)決算情況
(一)部門(mén)收支總體情況
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1809.47萬(wàn)元,支出總計(jì)1809.47萬(wàn)元。收支較上年減少16.5萬(wàn)元,下降0.90%,主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
(1)教育支出8.54萬(wàn)元,占比0.47%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)控教育支出經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1642.89萬(wàn)元,占90.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.09%,主要原因補(bǔ)發(fā)人員上年績(jī)效。
(3)衛(wèi)生健康支出89.7萬(wàn)元,占4.96%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,下降0.22%,主要原因是人員減少。
(4)住房保障支出68.33萬(wàn)元,占3.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)控住房公積金支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1715.11萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1481.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加125.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.23%,主要原因是補(bǔ)發(fā)上年績(jī)效。公用經(jīng)費(fèi)233.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.87萬(wàn)元,減少7.11%,主要原因是資本性支出的減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位無(wú)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.84萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.66萬(wàn)元,下降54.82%,主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.68萬(wàn)元,減少30.43%,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年相同。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),與上年相同。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬(wàn)元,主要用于接送部分病人、去各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取病人資料、費(fèi)用,協(xié)調(diào)病人費(fèi)用,市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.28萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少1.7萬(wàn)元,下降31.37%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)車(chē)使用管理,嚴(yán)控公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元,主要用于接待考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,主要原因是接待人員增多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次12人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)100元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.72萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.52萬(wàn)元,較上年增加8.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.35%,主要原因是黨建培訓(xùn)費(fèi)用的增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛。其中:特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)3臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額40.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出37.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額37.69萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.83%。主要用于采購(gòu)電腦、打印機(jī)等,外墻磚拆除和腳手架安裝等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體和8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)8項(xiàng),涉及資金1942.37萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開(kāi)范圍。部門(mén)應(yīng)公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,單位只需公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門(mén)應(yīng)公開(kāi)所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表;無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門(mén)應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。
(2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
貧困精神病人生活費(fèi) |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | ||||||||||
項(xiàng)目主管 部門(mén) |
310-重慶市江津精神康復(fù)院 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
嚴(yán)江英 |
聯(lián)系電話 |
61069688 | ||||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
14 |
14 |
14 |
100 |
|
| ||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
14 |
14 |
14 |
100 |
10 |
10 | |||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
對(duì)貧困精神病人做到“應(yīng)管盡管、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治、應(yīng)助盡助”,有效減輕患者及家庭負(fù)擔(dān),最大限度預(yù)防和減少肇事肇禍案事件發(fā)生。 |
對(duì)貧困精神病人做到“應(yīng)管盡管、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治、應(yīng)助盡助”,有效減輕患者及家庭負(fù)擔(dān),最大限度預(yù)防和減少肇事肇禍案事件發(fā)生。 |
根據(jù)區(qū)級(jí)相關(guān)制度進(jìn)行貧困精神病人生活補(bǔ)助,共計(jì)發(fā)生14萬(wàn)元的生活補(bǔ)助支出,有效的減輕患者及家庭負(fù)擔(dān)及減少肇事肇禍案事件發(fā)生。 | |||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | ||||
補(bǔ)助人次 |
人/次 |
≥ |
40 |
42 |
5 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
補(bǔ)助合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
補(bǔ)助按時(shí)到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
貧困精神病人補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
元/人·次 |
≥ |
450 |
450 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
補(bǔ)助事項(xiàng)公示率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
補(bǔ)助政策知曉率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
受益對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:刁勝梅??? 聯(lián)系電話:61069688
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
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