一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)社會福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務，弘揚救助精神。其主要職責任務為：負責收養(yǎng)無生活來源、無勞動能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務工作；負責收養(yǎng)社會棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作；負責涉外兒童的收養(yǎng)；面向社會開展老年人代養(yǎng)等服務；承辦行政主管部門交辦的其它任務。

（二）單位構(gòu)成

??? 區(qū)福利院下設科室：院辦公室、財務室、兒童部、醫(yī)療康復科、養(yǎng)老服務科。

從預算單位構(gòu)成看，2023年納入?yún)^(qū)福利院（本級）決算編制的單位為重慶市江津區(qū)社會福利院（本級）一個單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計1099.09萬元，支出總計1099.09萬元。收支較上年減少35.77萬元，下降3.15%，主要原因為本年度社會代養(yǎng)業(yè)務（養(yǎng)老板塊）外包，無該業(yè)務的相關收支經(jīng)濟業(yè)務。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計1025.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入865.43萬元，政府性基金預算財政撥款收入67.06萬元，事業(yè)收入13.11萬元，其他收入80.09萬元。本年收入較上年減少107.99萬元，下降9.52%，主要原因為本年度社會代養(yǎng)業(yè)務（養(yǎng)老板塊）外包，無該業(yè)務的相關收支經(jīng)濟業(yè)務。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計1081.66萬元，其中：基本支出784.19萬元，占比72.5%；項目支出297.47萬元，占比27.5%。本年支出較上年增加21.55萬元，增長2.03%，主要原因為上年度結(jié)轉(zhuǎn)兒童部改造項目資金于本年度實施并支付款項。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.43萬元，較上年決算數(shù)減少55.97萬元，下降76.25%，主要原因為上年度結(jié)轉(zhuǎn)兒童部改造項目資金于本年度實施并支付款項。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計932.49萬元，支出總計932.49萬元。收支較上年增加98.63萬元，增長11.83%，主要原因為本年度政府性基金撥款增加，用于兒童部改造。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入865.43萬元，較上年決算數(shù)增加46.57萬元，增長5.69%，主要原因為人員工資及公用經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關人員經(jīng)費減少。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出865.43萬元，較上年決算數(shù)增加46.57萬元，增長5.69%。主要原因是人員工資及公用經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關人員經(jīng)費減少。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.66萬元，占比0.42%。較年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降2.14%，主要原因是嚴控教育支出經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出787.66萬元，占91.02%，年初預算數(shù)792.19萬元，減少4.53萬元，下降0.57%，主要原因是年中在職職工退休，相關人員經(jīng)費減少，本年度無撫恤金支出等。

（3）衛(wèi)生健康支出44.18萬元，占5.1%，年初預算數(shù)44.18萬元，較年初預算數(shù)無增減。

（4）住房保障支出29.93萬元，占3.46%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出784.19萬元。其中：人員經(jīng)費692.46萬元，較上年決算數(shù)減少4.07萬元，下降0.58%，主要原因是本年度無撫恤金支出。公用經(jīng)費91.73萬元，較上年決算數(shù)增加46.89萬元，上升104.57%，主要原因是本年度補助工會經(jīng)費、辦公費等支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、差旅費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入67.06萬元，較上年決算數(shù)增加52.06萬元，增長347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金收入。本年支出67.06萬元，較上年決算數(shù)增加52.06萬元，增長347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.1萬元，較年初預算數(shù)減少7.4萬元，下降70.48%，主要原因是嚴控三公經(jīng)費支出，減少油車出行概率，盡量使用新能源公務車。較上年支出數(shù)減少17.05萬元，減少84.62%，主要原因是本年度無公務車購置費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減變動，較上年支出數(shù)無增減變動。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減變動，較上年支出數(shù)減少17.73萬元，下降100%，主要原因是本年度未購置公務車。

公務車運行維護費3.04萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、接送服務對象等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.96萬元，較上年支出數(shù)增加0.67萬元，增長28.27%，主要原因是公務車使用年限較長，維修成本增加，新能源公務車保險費較高。

公務接待費0.06萬元，主要用于上級業(yè)務指導部門對我院兒童進行能力評估接待。費用支出較年初預算數(shù)減少0.44萬元，較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長20%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待1批次7人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費85.71元，車均購置費0萬元，車均維護費1.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年無增減變動。

本年度培訓費支出3.66萬元，較上年增加2.56萬元，增長232.73%，主要原因是黨員外出學習。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金148.45萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

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?

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2023年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結(jié)果的說明

本單位績效目標中，預決算差異率未達標，應加強預算管理，減小該類指標的偏離度。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47853081