一、部門基本情況

（一）職能職責。

我單位的主要職能職責是：為精神病患者提供治療服務(wù)，收治社會三無對象、民政救濟對象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。主要工作任務(wù)是：1、積極診治患者，促進和保持患者的精神健康 ，積極采用藥物治療、心理治療、精神康復(fù)等治療手段，幫助患者消除精神癥狀，使其精神活動盡快恢復(fù)正常。2、保護患者的身體健康及生命安全 ，在醫(yī)治其精神疾病的同時，積極防治其軀體疾病，保護患者的身體健康。采取各種有效措施，盡最大可能防止和制止患者出現(xiàn)如吞食異物、自縊、墜樓、攻擊他人等行為，保護醫(yī)院內(nèi)所有患者的生命安全。3、為患者提供充足和便利的生活條件，提供適于患者長期生活的生活設(shè)施，使患者能安心住院，接受治療。提供良好的住院環(huán)境，營養(yǎng)的飲食，便利的衛(wèi)生設(shè)備等。4、給患者提供盡可能多的康復(fù)場所，使患者盡可能多地參與社會生活，發(fā)揮其社會功能，從而有利于患者社會功能的保持與恢復(fù)，有利于患者病情的康復(fù)。

（二）單位構(gòu)成。

我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院科室設(shè)置包括辦公室、護理部、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)

技科、財務(wù)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、安全保衛(wèi)科等。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計3721.63萬元，支出總計3721.63萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加65.47萬元,?增長1.8% 萬元。?

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)3721.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1706.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款 100萬元，事業(yè)收入預(yù)算1915?萬元。收入較去年增加65.47萬元，主要是一般公共預(yù)算增加42.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加100萬元，事業(yè)收入預(yù)算增加67萬元，年初結(jié)余減少144.88萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)3721.63萬元，其中：教育支出8.9萬元，社會保障和就業(yè)支出3447.56萬元，衛(wèi)生健康支出94萬元，住房保障支出71.17萬元，其他支出100萬元。支出較去年增加65.47萬元，主要是基本支出增加42.35萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1806.63萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1806.63萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加142.35萬元,?增長8.6%，主要原因是政府性基金預(yù)算收入增加100萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加42.35萬元。?

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1706.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1706.63萬元，比2023年增加42.35萬元。其中：基本支出1692.63萬元，比2023年增加42.35萬元，主要原因是人員增加、人員調(diào)資及社保繳費基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出14萬元，與2023年持平。

???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

2024年政府性基金預(yù)算收入100萬元，政府性基金預(yù)算支出 100萬元，比2023年增加100萬元，主要原因是我院精神衛(wèi)生樓1號樓、2號樓等6棟樓屋面漏水，故申請該專項資金用于漏水改造。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算8.5萬元，與2023年持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平；?

2004年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.5萬元，與2023年持平；

2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)8萬元，與2023年持平；

2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。我單位2024年政府采購預(yù)算總額228.25萬元：政府采購貨物預(yù)算92.25萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算136萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款114萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：?王春梅????????聯(lián)系方式： ?023-61069688