一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。其主要職責(zé)任務(wù)為：負(fù)責(zé)收養(yǎng)無(wú)生活來(lái)源、無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)依無(wú)靠人員及其教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)社會(huì)棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)涉外兒童的收養(yǎng)；面向社會(huì)開(kāi)展老年人代養(yǎng)等服務(wù)；承辦行政主管部門(mén)交辦的其它任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

我院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)科室：院辦公室、財(cái)務(wù)室、兒童部、醫(yī)療康復(fù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)1104.72萬(wàn)元，支出總計(jì)1104.72萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加134.03萬(wàn)元,?增長(zhǎng)13.8%，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高，政府性基金預(yù)算（兒童福利院改造項(xiàng)目）經(jīng)費(fèi)撥款增加100萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1104.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款904.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款200萬(wàn)元。收入較去年增加134.03萬(wàn)元，主要是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高，政府性基金預(yù)算（兒童福利院改造項(xiàng)目）經(jīng)費(fèi)撥款增加100萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1104.72萬(wàn)元，其中：教育支出3.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出823.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出46.51萬(wàn)元，住房保障支出31.05萬(wàn)元，其他支出200萬(wàn)元。支出較去年增加134.03萬(wàn)元，主要是基本支出增加7.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加126.96萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)904.72萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)904.72萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加34.03萬(wàn)元,?增長(zhǎng)3.9%，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入904.72萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出904.72萬(wàn)元，比2023年增加34.03萬(wàn)元。其中：基本支出805.88萬(wàn)元，比2023年增加7.8萬(wàn)元，主要原因是教育、衛(wèi)生健康和住房保障等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出98.84萬(wàn)元，比2023年增加26.23萬(wàn)元，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高等，主要用于保障福利院集中供養(yǎng)孤兒衣食住行醫(yī)學(xué)等重點(diǎn)工作。

???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

2024年政府性基金預(yù)算收入200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出200萬(wàn)元，比2023年增加100萬(wàn)元，主要原因是新增“兒童福利院改造項(xiàng)目”，主要用于兒童福利院的改造。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院部門(mén)2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算6.5萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元，下降38.1%，主要原因是按規(guī)定縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年

預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；

??2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；

2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，比2023年

減少4萬(wàn)元，主要原因是按規(guī)定縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算

數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款98.84萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李潔?????????聯(lián)系方式：023-47853081