一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區(qū)社會福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務，弘揚救助精神。其主要職責任務為：負責收養(yǎng)無生活來源、無勞動能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務工作；負責收養(yǎng)社會棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作；負責涉外兒童的收養(yǎng)；面向社會開展老年人代養(yǎng)等服務；承辦行政主管部門交辦的其它任務。

（二）單位構成。

我院單位性質(zhì)是區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，下設科室：院辦公室、財務室、兒童部、醫(yī)療康復科、養(yǎng)老服務科。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計1104.72萬元，支出總計1104.72萬元。收支較上年預算數(shù)增加134.03萬元,?增長13.8%，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標準提高，政府性基金預算（兒童福利院改造項目）經(jīng)費撥款增加100萬元。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數(shù)1104.72萬元，其中：一般公共預算撥款904.72萬元，政府性基金預算撥款200萬元。收入較去年增加134.03萬元，主要是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標準提高，政府性基金預算（兒童福利院改造項目）經(jīng)費撥款增加100萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數(shù)1104.72萬元，其中：教育支出3.88萬元，社會保障和就業(yè)支出823.28萬元，衛(wèi)生健康支出46.51萬元，住房保障支出31.05萬元，其他支出200萬元。支出較去年增加134.03萬元，主要是基本支出增加7.07萬元，項目支出增加126.96萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數(shù)904.72萬元，支出年初預算數(shù)904.72萬元。收支較上年預算數(shù)增加34.03萬元,?增長3.9%，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標準提高。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入904.72萬元，一般公共預算財政撥款支出904.72萬元，比2023年增加34.03萬元。其中：基本支出805.88萬元，比2023年增加7.8萬元，主要原因是教育、衛(wèi)生健康和住房保障等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出98.84萬元，比2023年增加26.23萬元，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒人數(shù)增加，基本生活標準提高等，主要用于保障福利院集中供養(yǎng)孤兒衣食住行醫(yī)學等重點工作。

???五、政府性基金預算收入支出情況說明

2024年政府性基金預算收入200萬元，政府性基金預算支出200萬元，比2023年增加100萬元，主要原因是新增“兒童福利院改造項目”，主要用于兒童福利院的改造。

六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)社會福利院（本級）2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算6.5萬元，比2023年減少4萬元，下降38.1%，主要原因是按規(guī)定縮減公務用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，與2023年

預算數(shù)對比無增減變動；

??2004年公務接待費年初預算數(shù)0.5萬元，與2023年預算數(shù)對比無增減變動；

2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)6萬元，比2023年

減少4萬元，主要原因是按規(guī)定縮減公務用車運行維護費；

2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，與2023年預算

數(shù)對比無增減變動。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款98.84萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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