一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.為全區(qū)養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展提供指導服務。

2.為全區(qū)社會福利機構(gòu)提供業(yè)務指導。

3.承擔全區(qū)老年人福利和特殊困難老年人服務保障工作。

4.承擔農(nóng)村留守兒童關愛服務和困境兒童服務保障工作。

5.承擔慈善捐贈相關服務工作。

6.承擔其他社會福利相關服務工作。

7.承辦行政主管部門交辦的其它任務。（一）

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務中心為重慶市江津區(qū)民政局所屬副處級全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設辦公室、養(yǎng)老服務科、兒童服務科。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計4022.30萬元，支出總計4022.30萬元。收支較上年預算數(shù)增加45.23萬元,?增長1% ，主要原因一是本年新招工作人員1人；二是江津是長壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加1665人，其中百歲老年人比去年同期增加21人，高齡老年人補貼增加。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數(shù)4022.30萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預算撥款4022.30萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增長45.23萬元，主要原因一是本年新招工作人員1人；二是江津是長壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加1665人，其中百歲老年人比去年同期增加21人，高齡老年人補貼增加。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數(shù)4022.30萬元，其中：教育支出1.69萬元，社會保障和就業(yè)支出1726.01萬元，衛(wèi)生健康支出2281.09萬元，住房保障支出13.51萬元。支出較去年增長45.23萬元，主要原因一是本年新招工作人員1人；二是江津是長壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加1665人，其中百歲老年人比去年同期增加21人，高齡老年人補貼增加。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數(shù)4022.30萬元，支出年初預算數(shù)4022.30萬元。收支較上年預算數(shù)增長45.23萬元，主要原因一是本年新招工作人員1人；二是江津是長壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加1665人，其中百歲老年人比去年同期增加21人，高齡老年人補貼增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入4022.30萬元，一般公共預算財政撥款支出4022.30萬元，比2023年增長45.23萬元。其中：基本支出319.90萬元，比2023年增長19.23萬元，主要原因一是本年新招工作人員1人；二是工作人員正常增資，社保繳費和住房公積金繳費增加，主要用于保障區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出3702.40萬元，比2023年增加26萬元，主要原因是江津是長壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加1665人，其中百歲老年人比去年同期增加21人，主要用于發(fā)放高齡老年人補貼、經(jīng)困高齡和失能老年人養(yǎng)老服務補貼等重點工作。

???五、政府性基金預算收入支出情況說明

區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算3.30萬元，比2023年減少2.20萬元，主要原因是公務用車購置及運行費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，與2023年無增減變化；?

2004年公務接待費年初預算數(shù)0.30萬元，比2023年減少0.20萬元，主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求，嚴格公務接待審批，無公函一律不予接待，從嚴從緊編制單位預算；

2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求，嚴格公務用車管理，對于不符合公務用車管理規(guī)定的，一律不予派車，從嚴從緊編制單位預算；

2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，與2023年無變化。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3702.40萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?

單位預算公開聯(lián)系人：吳永南??聯(lián)系方式：023-47560979