一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)作物站，主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)作物（蔬菜、水果、茶葉、花椒、藥材、蠶桑、苧麻、烤煙、甘蔗、花卉等）生產(chǎn)發(fā)展，提供產(chǎn)供銷服務(wù)；示范推廣經(jīng)濟(jì)作物新品種和無公害、標(biāo)準(zhǔn)化等先進(jìn)實用技術(shù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村沼氣等可再生能源的規(guī)劃、建設(shè)、綜合開發(fā)與利用以及節(jié)能工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位屬于重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會直屬全額撥款事業(yè)單位，編制人數(shù)15人，采用事業(yè)單位會計制度獨(dú)立核算。2019年年末實有在職人員15人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計487.09萬元，支出總計487.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.99萬元、增長3.84%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)增加等。

2.收入情況。2019年度收入合計487.09萬元，較上年決算數(shù)增加17.99萬元，增長3.84%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)收入增加等。

3.支出情況。2019年度支出合計487.09萬元，較上年決算數(shù)增加17.99萬元，增長3.84%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)支出增加等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計487.09萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加17.99萬元，增長3.84%。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)增加等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入487.09萬元，較上年決算數(shù)增加17.99萬元，增長3.84%。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)收入增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加21.44萬元，增長4.60%。主要原因是年中追加退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)，在職人員目標(biāo)考核獎，柑橘種植業(yè)保險（渝財金【2018】73號）等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出487.09萬元，較上年決算數(shù)增加17.99萬元，增長3.84%。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)支出增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加21.44萬元，增長4.60%。主要原因是年中追加退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)，在職人員目標(biāo)考核獎，柑橘種植業(yè)保險（渝財金【2018】73號）等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.79萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（2）社會保障與就業(yè)支出73.64萬元，占15.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬元，增長7.16%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

（3）衛(wèi)生健康支出26.32萬元，占5.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.96萬元，增長3.79%，主要原因是醫(yī)保支出增加等。

（4）農(nóng)林水支出370.22萬元，占76.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.73萬元，增長4.14%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)支出增加等。

（5）住房保障支出15.12萬元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，增長5.81%，主要原因是公積金支出增加等。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出413.80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)332.47萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長0.01%，主要原因是人員調(diào)資等，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)81.33萬元，較上年決算數(shù)增加4.45萬元，增長5.79%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)減少等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少24.79萬元，下降97.34%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降7.79%；主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是因?qū)嵤┕嚫母锖笪覇挝粺o公務(wù)用車，單位租用車輛費(fèi)用在其他交通費(fèi)用中列支。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，

2019年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，是因?qū)嵤┕嚫母锖笪覇挝粺o公務(wù)用車，單位租用車輛費(fèi)用在其他交通費(fèi)用中列支。

2019年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0.71萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.79萬元，下降84.22%；較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降7.79%，主要原因是遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)接待批次、人次減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)64.54元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位屬事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額45.63萬元，其中：政府采購貨物支出44.13萬元、政府采購服務(wù)支出1.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.35萬元，占政府采購支出總額的16.11%。 ?

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金15萬元。從評價情況來看，項目全面完成新建茶葉新品種基地40畝、推廣防草布技術(shù)40畝的績效目標(biāo)；完成四棱豆在高山地區(qū)引種試驗示范，葉菜高山地區(qū)多茬連續(xù)種植試驗示范。項目資金使用支出合理，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

茶葉新品種引進(jìn)試驗示范項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的新建40畝新品種茶葉基地（金觀音茶30畝、紫鵑茶10畝）績效目標(biāo)，項目在2019年全面完成40畝新品種茶葉基地建設(shè)目標(biāo)，總體完成情況達(dá)到預(yù)期要求。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。

高山蔬菜新品種新技術(shù)試驗示范項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的引進(jìn)新品種1個，示范推廣高山蔬菜多茬連續(xù)種植技術(shù)，項目在2019年全面任務(wù)目標(biāo)，總體完成情況達(dá)到預(yù)期要求。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是由區(qū)多經(jīng)中心指導(dǎo)、四個業(yè)主具體承擔(dān)實施完成了30畝高香型茶葉新品種金觀音基地建設(shè)和10畝紫鵑茶葉新品種基地建設(shè)，1個蔬菜新品種（四棱豆）引進(jìn)試驗示范，2個品種的葉菜（小白菜）在高山地區(qū)多茬連續(xù)種子試驗示范；二是新品種茶葉基地建成后，區(qū)多經(jīng)中心多次到場開展技術(shù)指導(dǎo)，推廣了40畝新建茶園防草布防治雜草技術(shù)，兩個新品種茶苗長勢情況良好，有效減少了茶園化學(xué)農(nóng)藥的使用。高山蔬菜在我區(qū)南部山區(qū)具有較好的發(fā)展前景，氣候、市場、技術(shù)都適宜，從5-9月至少可以種植5茬以上速生葉菜，能有效保障大四面山旅游區(qū)域消費(fèi)需求，也能增加農(nóng)戶收入。

發(fā)現(xiàn)的問題：受天氣影響，移栽茶苗成活率在90%左右，后期仍需要補(bǔ)植補(bǔ)造。下一步改進(jìn)措施：采購相應(yīng)品種茶苗補(bǔ)植補(bǔ)造，加強(qiáng)幼齡茶園后期管理，促進(jìn)新品種茶園盡早投產(chǎn)。

績效目標(biāo)自評表為必須公開內(nèi)容，績效目標(biāo)自評表參考樣式如下：

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式

辦公聯(lián)系電話：023—47618228