一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。本部門為全額撥款的行政單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指導(dǎo)、實(shí)施監(jiān)督、檢查驗(yàn)收和信息匯總；財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金的銜接協(xié)調(diào)和農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目資金管理；組織擬訂農(nóng)牧漁業(yè)固定資產(chǎn)投資、技術(shù)改造、支持生產(chǎn)貼息貸款和名特優(yōu)農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)基地補(bǔ)助等項(xiàng)目的計(jì)劃；部門財(cái)政預(yù)決算編報(bào)和執(zhí)行；機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作；本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)場（站）改革發(fā)展穩(wěn)定工作；指導(dǎo)本系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)實(shí)體及經(jīng)濟(jì)體制改革等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門為全額撥款的行政單位，設(shè)有10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)59,452.69萬元，支出總計(jì)59,452.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加10,524.31萬元、增長21.51%，主要原因是專項(xiàng)資金增加。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)43,538.35萬元，較上年決算數(shù)增加4,072.35萬元，增長10.32%，主要原因是專項(xiàng)資金增加。

其中：財(cái)政撥款收入43,538.35萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15,914.35萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)33,923.69萬元，較上年決算數(shù)增加1,275.82萬元，增長3.91%，主要原因是專項(xiàng)資金增加。其中：基本支出1,507.72萬元，占4.44%；項(xiàng)目支出32,415.96萬元，占95.56%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,529.01萬元，較上年決算數(shù)增加9,248.50萬元，增長56.81%，主要原因是專項(xiàng)資金的大量投入，體現(xiàn)了國家對“三農(nóng)”發(fā)展的重視與大力支持。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)59,452.69萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10,524.31萬元，增長21.51%。主要原因是專項(xiàng)資金增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43,538.35萬元，較上年決算數(shù)增加4,072.35萬元，增長10.32%。主要原因是專項(xiàng)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17,764.39萬元，增長68.92%。主要原因是年中追加安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15,640.40萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,649.74萬元，較上年決算數(shù)增加1,123.11萬元，增長3.45%。主要原因是專項(xiàng)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7,875.78萬元，增長30.56%。主要原因是年中追加安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)補(bǔ)助資金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,529.01萬元，較上年決算數(shù)增加9,527.26萬元，增長59.54%，主要原因是專項(xiàng)資金的大量投入，體現(xiàn)了國家對“三農(nóng)”發(fā)展的重視與大力支持。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出5.64萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（2）社會保障與就業(yè)支出227.30萬元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.33萬元，增長16.58%，主要原因是人員增加社保增加、追加退休人員一次性補(bǔ)貼等。

（3）衛(wèi)生健康支出75.02萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬元，增長2.81%，主要原因是人員增加保險(xiǎn)增加。

（4）農(nóng)林水支出33,294.25萬元，占98.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加7,838.94萬元，增長30.79%，主要原因是專項(xiàng)資金增加。年中追加安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)補(bǔ)助資金等。

（5）住房保障支出47.54萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.46萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,507.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,205.01萬元，較上年決算數(shù)減少7.22萬元，下降0.60%，主要原因是減稅降費(fèi)政策養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下調(diào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金、及其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)302.72萬元，較上年決算數(shù)增加94.24萬元，增長45.20%，主要原因是人員增加追加公用經(jīng)費(fèi)等，物價(jià)上漲、業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余273.95萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本年支出273.95萬元，較上年決算數(shù)增加152.71萬元，增長125.96%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年實(shí)現(xiàn)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.61萬元，下降29.47%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少8.40萬元，下降24.86%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較決算有所下降。二是公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用5.28萬元，主要是用于年中執(zhí)行出訪任務(wù)到赴美國、墨西哥團(tuán)組2018出國招商現(xiàn)代農(nóng)業(yè)合作洽談；赴匈牙利、波蘭團(tuán)組開展農(nóng)業(yè)招商引資促進(jìn)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.28萬元，增長0.00%，主要原因是2019年年初無預(yù)算安排，年中執(zhí)行出訪任務(wù)。較上年支出數(shù)減少2.87萬元，下降35.21%，主要原因是2019年減少出訪任務(wù)。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.53萬元，主要用于與各鎮(zhèn)街及相關(guān)部門等聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.97萬元，下降30.12%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制車輛支出費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少1.57萬元，下降11.98%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制車輛支出費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)8.58萬元，主要用于接待接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣及市外考察組到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作調(diào)研農(nóng)業(yè)，到鎮(zhèn)街實(shí)施農(nóng)村各項(xiàng)項(xiàng)目工程,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加大農(nóng)業(yè)宣傳，推廣農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，接待群眾等工作開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.92萬元，下降56.00%，主要原因是嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費(fèi)用開支。較上年支出數(shù)減少3.96萬元，下降31.58%，主要原因是嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費(fèi)用開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)2個(gè)團(tuán)組，2人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待170批次1,160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)73.94元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.77萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出302.72萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)日常的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開支如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加94.24萬元，增長45.20%，主要原因是人員增加追加公用經(jīng)費(fèi)等、物價(jià)上漲、業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等相應(yīng)增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出12.65萬元，較上年決算數(shù)增加1.17萬元，增長10.19%，主要原因是本年度增加鄉(xiāng)村振興、扶貧工作會議費(fèi)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出517.07萬元，較上年決算數(shù)減少136.63萬元，下降20.90%，主要原因是本年度農(nóng)培中心培訓(xùn)項(xiàng)目資金減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額803.04萬元，其中：政府采購貨物支出200.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出602.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額803.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額799.88萬元，占政府采購支出總額的99.61%。主要用于采購電腦、家具以及購買服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委認(rèn)真開展2019年財(cái)政預(yù)算資金績效自評工作，制定了績效評價(jià)工作方案，各項(xiàng)目責(zé)任單位全面開展任務(wù)完成落實(shí)情況自查，對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金24397萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我委對渝財(cái)農(nóng)〔2018〕237號-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目資金252萬元進(jìn)行了重點(diǎn)自評 ，該項(xiàng)目資金包括：長江禁捕項(xiàng)目資金121萬元，化肥減量增效示范資金131萬元。（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成保護(hù)區(qū)漁船退捕306艘，漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)543人；建設(shè)配方肥+秸稈還田示范片11260畝，超下達(dá)指標(biāo)1260畝，開展田間肥效試驗(yàn)16個(gè)，超下達(dá)指標(biāo)2個(gè)，新建1個(gè)水田監(jiān)測點(diǎn)和1個(gè)水田長期定位試驗(yàn)，開展耕地質(zhì)量評價(jià)，采集土樣200個(gè)樣品；測土配方施肥技術(shù)覆蓋率大于95.5%，秸稈還田率68.2%，超目標(biāo)任務(wù)0.2個(gè)百分點(diǎn)。（二）效益指標(biāo)完成情況。保護(hù)區(qū)內(nèi)漁民已全部轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，捕撈強(qiáng)度降低95%，保護(hù)區(qū)外捕撈強(qiáng)度有序降低，有效改善水生生物資源、水域生態(tài)環(huán)境，增加漁業(yè)種群資源最終達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；全區(qū)化肥使用量為4.84萬噸，比2018年減少0.07萬噸，降幅達(dá)1.4%。全區(qū)測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)95.5%。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47522583