一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)劃種子生產(chǎn)經(jīng)營和品種布局；全區(qū)種子生產(chǎn)經(jīng)營者的行政許可審查審批；全區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種子質(zhì)量監(jiān)督鑒定及種質(zhì)資源普查，開展品種試驗(yàn)、示范、展示等工作。我站是參公事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。年末實(shí)有機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)。在職 8人，離休1人，退休15人，長贍人員1人，長期聘用人員0人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)246.07萬元，支出總計(jì)246.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加19.47萬元、增長8.59%，主要原因是，教育支出增加0.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5.13萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出增加0.7萬元，農(nóng)林水支出增加13.2萬元，住房保障支出增加0.39萬元。人員經(jīng)費(fèi)離退休人員費(fèi)用等追加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)246.07萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長8.59%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)離退休人員費(fèi)用等追加。其中：財(cái)政撥款收入246.07萬元，占100.00%

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)246.07萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長8.59%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。其中：基本支出233.89萬元，占95.05%；項(xiàng)目支出12.18萬元，占4.95%。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)246.07萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.47萬元，增長8.59%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入246.07萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長8.59%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。較年初預(yù)算數(shù)增加22.55萬元，增長10.09%。主要原因是薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.07萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長8.59%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。較年初預(yù)算數(shù)增加22.55萬元，增長10.09%。主要原因是薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。?

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.77萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是教育支出無變化。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出56.04萬元，占22.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.48萬元，增長10.84%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加

（3）衛(wèi)生健康支出13.59萬元，占5.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是衛(wèi)生健康支出無變化。

（4）農(nóng)林水支出169.51萬元，占68.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.07萬元，增長11.20%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。

（5）住房保障支出6.16萬元，占2.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是住房保障支出無變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出233.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)191.28萬元，較上年決算數(shù)增加22.92萬元，增長13.61%，主要原因是薪資調(diào)整，隨之工資，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)都相應(yīng)增加。離退休人員費(fèi)用等追加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)42.61萬元，較上年決算數(shù)減少1.63萬元，下降3.68%，主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等相應(yīng)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬元，下降23.91%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)減少開支。較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降2.56%，主要原因，一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待費(fèi)支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)街因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降1.88%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，上升2.48%，主要原因是業(yè)務(wù)檢查等工作增大，運(yùn)行成本增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.52萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)、鎮(zhèn)街等其他單位學(xué)習(xí)調(diào)研農(nóng)業(yè)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.48萬元，下降82.67%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待費(fèi)支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降44.09%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待費(fèi)支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次125人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)41.72元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)7.85萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.61萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.63萬元，下降3.68%，主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等相應(yīng)減少。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.59萬元，較上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長883.33%，主要原因是本年度召工作任務(wù)重，培訓(xùn)會(huì)議支出相應(yīng)增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.77萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長6.94%，主要原因是主要原因是本年度召工作任務(wù)重，培訓(xùn)會(huì)議支出相應(yīng)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)街因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額3.60萬元，其中：政府采購貨物支出3.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購辦公電腦、專用材料費(fèi)的農(nóng)用物資。?

五、預(yù)算績效管理情況說明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫

（一）?預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我站對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金3.66萬元；從評價(jià)情況來看，本單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求嚴(yán)格進(jìn)行考核評價(jià)。

（二）績效自評結(jié)果

1.?績效目標(biāo)自評表

執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.66萬元，執(zhí)行數(shù)為3.66萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是加強(qiáng)鞏固了雜交水稻、雜交玉米等主要農(nóng)作物種子市場監(jiān)管。二是完善市場信息檢測，保障區(qū)域內(nèi)主要農(nóng)作物用種安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是經(jīng)費(fèi)相對較少，二是人員不夠。下一步改進(jìn)措施，一是增加人員配置，二是加大經(jīng)費(fèi)投入。

績效目標(biāo)自評表為必須公開內(nèi)容，績效目標(biāo)自評表參考樣式如下：

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47559708