[ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2022-00093 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-30 |
發(fā)布日期: 2022-08-30 09:30:00
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、承擔(dān)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善的責(zé)任;擬訂全區(qū)新農(nóng)村建設(shè)和扶貧綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
3、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任;負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村村(涉農(nóng)社區(qū))、社(組)財務(wù)審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。
4、承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管,提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任;組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和綠色食品的開發(fā)、認(rèn)證、質(zhì)量監(jiān)督和管理工作。
5、牽頭組織全區(qū)農(nóng)業(yè)資源環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)基因、農(nóng)業(yè)生物安全管理和農(nóng)村可再生能源的綜合利用;參與基本農(nóng)田保護管理工作;依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地管理和農(nóng)牧漁業(yè)生物物種資源的保護和管理;負(fù)責(zé)保護水生野生動植物和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境;負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6、綜合管理全區(qū)動植物內(nèi)檢(不含森林植物內(nèi)檢)和動物防疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅;負(fù)責(zé)生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理,飼料、飼料添加劑、獸藥等農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理以及相關(guān)具體事務(wù);負(fù)責(zé)畜禽屠宰監(jiān)督管理;監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作。
7、制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊伍體系建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策,實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略;歸口管理農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)民職業(yè)教育和農(nóng)牧漁業(yè)科研工作;組織農(nóng)業(yè)植物新品種的保護工作。
8、引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應(yīng)用水平;擬訂農(nóng)機作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、鑒定和論證管理。
9、綜合管理全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作,編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃并組織實施;會同有關(guān)部門辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的預(yù)決算和項目資金的使用、管理、監(jiān)督、審計;組織申報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目,并監(jiān)督管理項目實施;管理、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目招投標(biāo)和工程監(jiān)理,組織項目竣工驗收。
10、負(fù)責(zé)制訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營措施,指導(dǎo)富硒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,預(yù)測并發(fā)布農(nóng)村經(jīng)濟信息。
11、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)等的行業(yè)管理和所涉及的國有資產(chǎn)管理;承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和指導(dǎo)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)的責(zé)任。
12、承擔(dān)法律法規(guī)和政策規(guī)定的農(nóng)機、漁政、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等安全責(zé)任。
13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會設(shè)有12個科室和8個委屬事業(yè)單位,科室分別為:辦公室、機關(guān)黨委辦(政工科)、改革指導(dǎo)科、計劃財務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、鄉(xiāng)村振興科、生態(tài)能環(huán)科(農(nóng)村社會事業(yè)促進科)、行政審批科(法制科、重慶市江津區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室、重慶市江津區(qū)農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室)、農(nóng)田建設(shè)科、安全監(jiān)管科、科教信息科、群眾工作科;委屬事業(yè)單位分別為:重慶市江津區(qū)鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(重慶市江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所)、重慶市江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站(重慶市江津區(qū)農(nóng)村集體財務(wù)審計管理中心)、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(重慶市江津區(qū)種子管理站)、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)多種經(jīng)營技術(shù)推廣中心、重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心(重慶市江津區(qū)土肥檢測中心)、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心(重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。2021年度收入總計69896.35萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款收入39322.35萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30574.00萬元。收入較上年決算數(shù)減少14578.49萬元,減少 17.26%,主要是減少農(nóng)業(yè)科技推廣與服務(wù)資金4354.28萬元、農(nóng)村合作經(jīng)濟資金3200萬元、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用資金3488.84萬元、農(nóng)田建設(shè)資金5130.59萬元等項目投入。
2.支出情況。2021年度總支出合計69896.35萬元,較上年決算數(shù)減少14578.49萬元,減少 17.26%。其中:基本支出5295.14萬元,占7.58%;項目支出52969.24萬元,占75.78%,年末結(jié)轉(zhuǎn)11631.97萬元,占16.64%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11631.97萬元,較上年決算數(shù)減少22857.61萬元,減少66.27%,減少的主要原因是2021年未完成的項目資金不再進行結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計69896.35萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計減少14578.49萬元,減少 17.26%。主要是減少農(nóng)業(yè)科技推廣與服務(wù)資金4354.28萬元、農(nóng)村合作經(jīng)濟資金3200萬元、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用資金3488.84萬元、農(nóng)田建設(shè)資金5130.59萬元等項目投入。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入39322.35萬元,較上年決算數(shù)減少21565.39萬元,減少35.42%。主要原因根據(jù)區(qū)財政統(tǒng)一要求,區(qū)財政對2021年未完成撥付的項目資金收回財政統(tǒng)籌安排,未列入收入結(jié)轉(zhuǎn)。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58264.38萬元,較上年決算數(shù)增加8279.12萬元,增長16.56%。主要原因是增加農(nóng)村綜合改革等項目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加22052.66萬元,增長22.8%。主要原因是年中追加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)田建設(shè)資金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11631.97萬元,較上年決算數(shù)減少22857.61萬元,減少66.27%,減少的主要原因是2021年未完成的項目資金不再進行結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出23.77萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(2)社會保障與就業(yè)支出1046.88萬元,占1.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加281.41萬元,增長36.76%,主要原因是增加當(dāng)年新增人員社保保障支出、調(diào)整離退休人員健康休養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)及年中追加當(dāng)年死亡人員撫恤金。
(3)衛(wèi)生健康支出264.58萬元,占0.45%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(4)農(nóng)林水支出56738.98萬元,占97.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加21771.26萬元,增長62.26%,年中追加農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)田建設(shè)資金等支出。
(5)住房保障支出190.17萬元,占0.33%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出5295.14萬元。其中:人員經(jīng)費4543.66萬元,較上年決算數(shù)增加666.31萬元,增長17.18%,主要原因是增加6人的人員工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金繳納、其他工資福利、離休費、撫恤金、生活補助等支出。以及目標(biāo)考核獎等人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費751.48萬元,較上年決算數(shù)減少41.79萬元,減少5.27%,主要原因是厲行節(jié)約,減少辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等的支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
? 本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。較上年無變化。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計99.17萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少17.83萬元,下降15.24%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。 較上年支出數(shù)增加7.92萬元,增長8.68%,主要原因是農(nóng)科教中心、多經(jīng)中心分別購置新能源車一輛,增加車輛購置費用。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費支出。較上年一致。
本單位2021年度公務(wù)車購置費支出34.94萬元,為農(nóng)科教中心、多經(jīng)中心分別購置新能源車一輛。
公務(wù)車運行維護費39.70萬元,主要用于與各鎮(zhèn)街、上級部門、各區(qū)縣等聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少43.30萬元,下降52.14%,主要原因是進一步加強公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制車輛支出費用。較上年支出數(shù)減少18.05萬元,減少31.25%,主要原因是報廢原有燃油汽車2輛,新購置新能源車2輛,減少車輛日常維護、燃油等費用支出。
公務(wù)接待費24.53萬元,主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣及市外考察組到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作調(diào)研農(nóng)業(yè),到鎮(zhèn)街實施農(nóng)村各項項目工程,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加大農(nóng)業(yè)宣傳,推廣農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,接待群眾等工作開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.47萬元,下降27.86%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn),減少接待費用開支。較上年支出數(shù)減少8.97萬元,減少26.77%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控接待費支出標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)控接待陪餐人數(shù),減少接待費用支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為14輛;國內(nèi)公務(wù)接待340批次2725人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費90元,車均購置費17.47萬元,車均維護費2.84萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出751.48萬元,比2020年度減少41.79萬元,降低5.27%,主要原因是厲行節(jié)約,減少辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等的支出。比年初預(yù)算數(shù)減少190.98萬元,降低20.26%,主要原因是節(jié)能辦公,降低機關(guān)運行成本。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于開支機關(guān)日常的運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、維修(護)費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:截至2021年12月31日,本部門共有車輛12輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:2021年度本部門政府采購支出總額2044.86萬元,其中:政府采購貨物支出850.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1194.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額1930.41萬元,占政府采購支出總額的94.40%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1653.24萬元,占政府采購支出總額的80.85%。?
(四)會議費支出情況說明。本年度會議費支出517.78萬元,較上年決算數(shù)增加478.94萬元,增漲1233.13%,主要原因本年清算第一屆富硒大會支出500萬元。
(五)培訓(xùn)費支出情況說明。本年度培訓(xùn)費支出288.30萬元,較上年決算數(shù)減少271.13萬元,降低48.47%,主要原因是按疫情情況要求,減少集會,減少大型培訓(xùn)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體績效和75個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評75項,涉及資金57344.47萬元; 2021年我區(qū)入選全國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮整縣推進試點,被批準(zhǔn)創(chuàng)建江津花椒國家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護示范區(qū),批準(zhǔn)創(chuàng)建江津花椒全程質(zhì)量控制技術(shù)體系整建制試點, 江津花椒被選入中國共產(chǎn)黨歷史展覽館長期展示,石門鎮(zhèn)李家村、吳灘鎮(zhèn)現(xiàn)龍村入圍全國鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)億元村,先鋒鎮(zhèn)保坪村被認(rèn)定為第二批全國鄉(xiāng)村治理示范村、全國鄉(xiāng)村旅游重點村等成績。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
(1)公開范圍。本單位無重點專項,本次公開1個一般性項目一級項目和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
(2)公開內(nèi)容。詳見表格。
一級項目績效自評表
項目 名稱 |
江津區(qū)2022年耕地地力保護補貼 |
項目 編碼 |
|
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||||
主管 部門 |
江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
財政 處室 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科 |
項目 聯(lián)系人 |
伍慧式 |
聯(lián)系電話 |
19936607220 | |||||||||
年度 總金額(萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||||
11523.124549 |
11523.124549 |
11523.124549 |
100 |
10% |
10 | |||||||||||
其中: 市級支出(萬元) |
11523.124549 |
11523.124549 |
11523.124549 |
100 |
10% |
10 | ||||||||||
補助區(qū)縣 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
根據(jù)重慶市級方案,及時制定和實施江津方案,按時完成資金分配及兌付。 |
根據(jù)重慶市級方案,及時制定和實施江津方案,按時完成資金分配及兌付。 |
于2022年6月9日制定實施江津方案,6月30日完成資金兌付,資金兌付率為100%。 | ||||||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||||
耕地地力保護補貼發(fā)放金額 |
% |
= |
100% |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
耕地地力保護補貼發(fā)放 |
—— |
|
統(tǒng)一資金審核和發(fā)放程序 |
統(tǒng)一資金審核和發(fā)放程序 |
統(tǒng)一資金審核和發(fā)放程序 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
耕地地力保護補貼資金發(fā)放時間 |
日期 |
|
6月30日之前 |
6月30日之前 |
6月30日 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
耕地地力保護補貼發(fā)放程序 |
—— |
|
按程序?qū)徍恕⒐尽l(fā)放 |
按程序?qū)徍恕⒐尽l(fā)放 |
按程序?qū)徍恕⒐尽l(fā)放 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
重大違規(guī)違紀(jì) |
次 |
= |
0 |
0 |
未發(fā)生 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
秸稈露天焚燒 |
起 |
= |
0 |
0 |
未發(fā)生 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
耕地質(zhì)量 |
|
|
質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn),有機質(zhì)提升 |
質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn),有機質(zhì)提升 |
質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn),有機質(zhì)提升 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
農(nóng)民對政策滿意度 |
% |
≥ |
90%以上 |
90%以上 |
99% |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
說明 |
| |||||||||||||||
?
二級項目績效自評表
項目 名稱 |
江津區(qū)2022年種糧大戶補貼 |
項目 編碼 |
|
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||||
主管 部門 |
江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
財政 處室 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科 |
項目 聯(lián)系人 |
伍慧式 |
聯(lián)系電話 |
19936607220 | |||||||||
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||||
196.014395 |
196.014395 |
196.014395 |
100 |
10% |
10 | |||||||||||
其中: 市級支出 |
196.014395 |
196.014395 |
196.014395 |
100 |
10% |
10 | ||||||||||
補助區(qū)縣 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
根據(jù)重慶市級方案,及時制定和實施江津方案,按時完成資金分配及兌付。 |
根據(jù)重慶市級方案,及時制定和實施江津方案,按時完成資金分配及兌付。 |
于2022年6月9日制定實施江津方案,6月30日完成資金兌付,資金兌付率為100%。 | ||||||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||||
種糧大戶補貼發(fā)放金額 |
% |
= |
100% |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
種糧大戶補貼發(fā)放 |
|
|
統(tǒng)一資金審核和發(fā)放程序 |
統(tǒng)一資金審核和發(fā)放程序 |
統(tǒng)一資金審核和發(fā)放程序 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
種糧大戶補貼資金發(fā)放時間 |
日期 |
|
6月30日之前 |
6月30日之前 |
6月30日 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
種糧大戶補貼發(fā)放程序 |
|
|
按程序?qū)徍恕⒐尽l(fā)放 |
按程序?qū)徍恕⒐尽l(fā)放 |
按程序?qū)徍恕⒐尽l(fā)放 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
重大違規(guī)違紀(jì) |
次 |
= |
0 |
0 |
未發(fā)生 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
秸稈露天焚燒 |
次 |
= |
0 |
0 |
未發(fā)生 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
種糧大戶增收 |
% |
= |
10% |
10% |
100% |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
農(nóng)民對政策滿意度 |
% |
≥ |
90%以上 |
90%以上 |
99% |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
說明 |
| |||||||||||||||
?
2.績效自評報告或案例
本部門2021年度沒有有委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無
(三)重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-47522583
?
— 1 —
?
附件 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 39,322.35 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 23.77 | |
六、經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 1046.88 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 264.58 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 56738.98 | ||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 190.17 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 39,322.35 | 本年支出合計 | 58264.38 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30,574.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11631.97 |
總計 | 69,896.35 | 總計 | 69896.35 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
合計 | 39,322.35 | 39,322.35 | |||||||
205 | 教育支出 | 23.77 | 23.77 | ||||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 23.77 | 23.77 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 23.77 | 23.77 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,046.88 | 1,046.88 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 887.36 | 887.36 | ||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 1.69 | 1.69 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 253.57 | 253.57 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 189.26 | 189.26 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 442.84 | 442.84 | ||||||
20808 | 撫恤 | 136.80 | 136.80 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 129.76 | 129.76 | ||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 7.04 | 7.04 | ||||||
20809 | 退役安置 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2080905 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 0.40 | 0.40 | ||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 22.32 | 22.32 | ||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 22.32 | 22.32 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 264.58 | 264.58 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 264.58 | 264.58 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.10 | 75.10 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 83.38 | 83.38 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 24.64 | 24.64 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 81.46 | 81.46 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 37,796.95 | 37,796.95 | ||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 24,216.25 | 24,216.25 | ||||||
2130101 | 行政運行 | 1,816.30 | 1,816.30 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 500.00 | 500.00 | ||||||
2130104 | 事業(yè)運行 | 1,960.87 | 1,960.87 | ||||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 240.29 | 240.29 | ||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 199.50 | 199.50 | ||||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 15,481.06 | 15,481.06 | ||||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 383.13 | 383.13 | ||||||
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 135.35 | 135.35 | ||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 3,499.75 | 3,499.75 | ||||||
21305 | 扶貧 | 4,836.70 | 4,836.70 | ||||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 700.00 | 700.00 | ||||||
2130506 | 社會發(fā)展 | 3,936.70 | 3,936.70 | ||||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 7,508.00 | 7,508.00 | ||||||
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 | 7,058.00 | 7,058.00 | ||||||
2130706 | 對村集體經(jīng)濟組織的補助 | 450.00 | 450.00 | ||||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 1,236.00 | 1,236.00 | ||||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 1,236.00 | 1,236.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 190.17 | 190.17 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 190.17 | 190.17 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 190.17 | 190.17 | ||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 | 58264.38 | 5295.14 | 52969.24 | ||||
205 | 教育支出 | 23.77 | 23.77 | ||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 23.77 | 23.77 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 23.77 | 23.77 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1046.88 | 1039.44 | 7.44 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 887.36 | 887.36 | ||||
2080501 | 行政單位離退休 | 1.69 | 1.69 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 253.57 | 253.57 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 189.26 | 189.26 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 442.84 | 442.84 | ||||
20808 | 撫恤 | 136.8 | 129.76 | 7.04 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 129.76 | 129.76 | ||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 7.04 | 7.04 | ||||
20809 | 退役安置 | 0.4 | 0.4 | ||||
2080905 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 0.4 | 0.4 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 22.32 | 22.32 | ||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 22.32 | 22.32 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 264.58 | 264.58 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 264.58 | 264.58 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.1 | 75.1 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 83.38 | 83.38 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 24.64 | 24.64 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 81.46 | 81.46 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 56738.98 | 3777.17 | 52961.81 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 42607.74 | 3777.17 | 38830.57 | |||
2130101 | 行政運行 | 1816.3 | 1816.3 | ||||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 500 | 500 | ||||
2130104 | 事業(yè)運行 | 1960.87 | 1960.87 | ||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 2590.54 | 2590.54 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 199.5 | 199.5 | ||||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 11.7 | 11.7 | ||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 20551.11 | 20551.11 | ||||
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟 | 350 | 350 | ||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 2086.96 | 2086.96 | ||||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 286.62 | 286.62 | ||||
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 8561.89 | 8561.89 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 3692.25 | 3692.25 | ||||
21305 | 扶貧 | 4876.71 | 4876.71 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 700 | 700 | ||||
2130506 | 社會發(fā)展 | 3976.71 | 3976.71 | ||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 200 | 200 | ||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 7878 | 7878 | ||||
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 | 7428 | 7428 | ||||
2130706 | 對村集體經(jīng)濟組織的補助 | 450 | 450 | ||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 1376.53 | 1376.53 | ||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 1376.53 | 1376.53 | ||||
221 | 住房保障支出 | 190.17 | 190.17 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 190.17 | 190.17 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 190.17 | 190.17 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | |||||
收?????入 | 支?????出 | |||||
項????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 39,322.35 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 23.77 | 23.77 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 1046.88 | 1046.88 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 264.58 | 264.58 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 56738.98 | 56738.98 | ||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 190.17 | 190.17 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
本年收入合計 | 39,322.35 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30,574.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 30,574.00 | 本年支出合計 | 58264.38 | 58264.38 | ||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11631.97 | 11631.97 | |||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | ||||||
總計 | 69,896.35 | 總計 | 69896.35 | 69896.35 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合??計 | 58264.38 | 5295.14 | 52969.24 | |
205 | 教育支出 | 23.77 | 23.77 | |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 23.77 | 23.77 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 23.77 | 23.77 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1046.88 | 1039.44 | 7.44 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 887.36 | 887.36 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 1.69 | 1.69 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 253.57 | 253.57 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 189.26 | 189.26 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 442.84 | 442.84 | |
20808 | 撫恤 | 136.8 | 129.76 | 7.04 |
2080801 | 死亡撫恤 | 129.76 | 129.76 | |
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 7.04 | 7.04 | |
20809 | 退役安置 | 0.4 | 0.4 | |
2080905 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 0.4 | 0.4 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 22.32 | 22.32 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 22.32 | 22.32 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 264.58 | 264.58 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 264.58 | 264.58 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.1 | 75.1 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 83.38 | 83.38 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 24.64 | 24.64 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 81.46 | 81.46 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 56738.98 | 3777.17 | 52961.81 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 42607.74 | 3777.17 | 38830.57 |
2130101 | 行政運行 | 1816.3 | 1816.3 | |
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 500 | 500 | |
2130104 | 事業(yè)運行 | 1960.87 | 1960.87 | |
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 2590.54 | 2590.54 | |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 199.5 | 199.5 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 11.7 | 11.7 | |
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 20551.11 | 20551.11 | |
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟 | 350 | 350 | |
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 2086.96 | 2086.96 | |
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 286.62 | 286.62 | |
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 8561.89 | 8561.89 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 3692.25 | 3692.25 | |
21305 | 扶貧 | 4876.71 | 4876.71 | |
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 700 | 700 | |
2130506 | 社會發(fā)展 | 3976.71 | 3976.71 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 200 | 200 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 7878 | 7878 | |
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 | 7428 | 7428 | |
2130706 | 對村集體經(jīng)濟組織的補助 | 450 | 450 | |
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 1376.53 | 1376.53 | |
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 1376.53 | 1376.53 | |
221 | 住房保障支出 | 190.17 | 190.17 | |
22102 | 住房改革支出 | 190.17 | 190.17 | |
2210201 | 住房公積金 | 190.17 | 190.17 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 3851.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 747.76 | 310 | 資本性支出 | 3.72 |
30101 | 基本工資 | 819.15 | 30201 | 辦公費 | 23.42 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | 347.55 | 30202 | 印刷費 | 0.54 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.72 |
30103 | 獎金 | 400.31 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||
30106 | 伙食補助費 | 6.83 | 30204 | 手續(xù)費 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
30107 | 績效工資 | 966.85 | 30205 | 水費 | 0.95 | 31006 | 大型修繕 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 253.57 | 30206 | 電費 | 14.93 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 189.26 | 30207 | 郵電費 | 55.4 | 31008 | 物資儲備 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 158.48 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 24.64 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 2.14 | 31010 | 安置補助 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 20.35 | 30211 | 差旅費 | 94.73 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
30113 | 住房公積金 | 336.08 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | ||
30114 | 醫(yī)療費 | 29.22 | 30213 | 維修(護)費 | 11.98 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 298.96 | 30214 | 租賃費 | 6.6 | 31019 | 其他交通工具購置 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 692.42 | 30215 | 會議費 | 1.65 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |
30301 | 離休費 | 1.69 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 23.77 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 7.83 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
30304 | 撫恤金 | 129.76 | 30224 | 被裝購置費 | 31201 | 資本金注入 | ||
30305 | 生活補助 | 62.99 | 30225 | 專用燃料費 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | ||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 104.91 | 31204 | 費用補貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 55.14 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 8.89 | 31205 | 利息補貼 | |
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 54.93 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | 獎勵金 | 9.77 | 30229 | 福利費 | 47.54 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 23.28 | 39906 | 贈與 | ||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 146.19 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 433.07 | 30240 | 稅金及附加費用 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 118.08 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |||||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 4,543.66 | 公用經(jīng)費合計 | 751.48 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民補助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
備注:本表 | |||||||
本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表為空。 |
機構(gòu)運行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 單位:萬元 | |||
項??目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 751.48 |
(一)支出合計 | 117.00 | 99.17 | (一)行政單位 | 751.48 |
1.因公出國(境)費 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | — | ||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 83.00 | 74.64 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
(1)公務(wù)用車購置費 | 34.94 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 12 | |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 83.00 | 39.70 | 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
3.公務(wù)接待費 | 34.00 | 24.53 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
(1)國內(nèi)接待費 | 34.00 | 24.53 | 3.機要通信用車 | 1 |
其中:外事接待費 | — | 0 | 4.應(yīng)急保障用車 | 5 |
(2)國(境)外接待費 | — | 0 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 5 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 1 | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | 0 | 7.離退休干部用車 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 0 | 8.其他用車 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | 2 | (二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 12 | (三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,套) | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | — | 340 | 六、政府采購支出信息 | — |
其中:外事接待批次(個) | — | (一)政府采購支出合計 | 2044.86 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 2,725 | 1.政府采購貨物支出 | 850.16 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采購工程支出 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | — | 0 | 3.政府采購服務(wù)支出 | 1194.7 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 1930.41 |
二、會議費 | 517.78 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 1653.24 | |
三、培訓(xùn)費 | 288.3 | |||
備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
附件下載:
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2021年度區(qū)級部門決算公開說明.doc
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 2021年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布