一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市江津區(qū)多種經營技術推廣中心主要負責執(zhí)行地方經濟作物（蔬菜、水果、茶葉、花椒、橄欖、藥材、蠶桑、烤煙、甘蔗、花卉等）、水產發(fā)展政策，并實施規(guī)劃；負責全區(qū)經濟作物、水產的區(qū)域布局、結構調整及標準化生產的策劃建議；負責全區(qū)經濟作物、水產新品種、新技術的引進、試驗、示范推廣工作；負責組織經濟作物專業(yè)技術培訓工作；負責全區(qū)經濟作物生產和病蟲害等的監(jiān)測預警工作；負責全區(qū)經濟作物的產供銷信息咨詢服務工作；承擔水產技術推廣、水生動物疫病預防與控制、水產品質量檢驗檢測職責；承擔水生野生動植物及其環(huán)境保護的技術指導工作及完成行政主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置。本單位屬于重慶市江津區(qū)農業(yè)農村委員會直屬全額撥款事業(yè)單位，編制人數17人，采用事業(yè)單位會計制度獨立核算。2022年年末實有在職人員16人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。2022年度收入合計471.46萬元，均為一般公共預算財政撥款收入。按照財政統(tǒng)一要求上年度二級預算單位未獨立進行部門決算，故無法比較上年決算數。

2.支出情況。2022年度支出合計471.46萬元，上年度二級預算單位未進行部門決算，故無上年決算數，無法比較。其中：基本支出406.13萬元，占86.15%；項目支出65.33萬元，占13.85%，年末結轉0萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，上年度二級預算單位未進行部門決算，故無上年決算數，無法比較。

（二）財政撥款支出決算總體情況說明

1.支出對比。2022年度財政撥款支出471.46萬元。較年初預算557.48萬元，減少86.02萬元，主要原因是農業(yè)保險保費補貼減少。

2.資金用途。本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.88萬元，占0.39%，主要用于開展干部職工技能、職業(yè)提升等培訓。

（2）社會保障與就業(yè)支出99.18萬元，占21.03%，主要用于保障全體職工社會保障繳費以及離退休人員健康休養(yǎng)和當年死亡人員撫恤等。

（3）衛(wèi)生健康支出24.08萬元，占5.10%，主要用于全體職工醫(yī)保繳費等。

（4）農林水支出331.32萬元，占70.27%，主要是保障職工工資福利支出和機關運行支出。

（5）普惠金融發(fā)展支出41.96萬元，占8.90 %，主要用于農業(yè)保險保費等。

（6）住房保障支出15萬元，占3.18%，主要用于住房公積金繳納。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

1.“三公”經費支出總體情況。2022年度本部門“三公”經費支出共計3.03萬元，較年初預算數減少6.07萬元，下降66.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是因實施公車改革后我單位使用新能源車，車輛運行費下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

2.“三公”經費分項支出情況

公務車運行維護費2.30萬元，費用支出較年初預算數減少5.20萬元，減少69.33%。上年度二級預算單位未獨立進行部門決算，故無法比較上年決算數。

公務接待費0.73萬元，主要用于接受上級相關部門檢查指導工作等。費用支出較年初預算數減少0.87萬元，下降54.37%。主要原因是遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務接待批次、人次減少。上年度二級預算單位未獨立進行部門決算，故無法比較上年決算數。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費支出，較上年一致。

（二）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待13批次98人，其中：國內外事接待13批次，98人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費74.48元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.30萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位屬事業(yè)單位，不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。 ?

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金65.33萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。一公開范圍。本單位無重點專項，本次公開1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

?2022年度項目績效自評表

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2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

主要原因是農業(yè)項目受季節(jié)、天氣影響部分項目當年未完成項目實施，故部分資金本年未撥付。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式：023—47618228

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