一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心是經(jīng)區(qū)編委辦批準設立的財政全額撥款事業(yè)單位，直屬重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。截止2022年12月，有編制36人，目前實有人數(shù)32人。主要職能職責是：負責糧油、土肥、植保、種子、農(nóng)業(yè)機械化新品種、新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣和培訓；負責土壤資源調(diào)查、耕地地力調(diào)查監(jiān)測；農(nóng)業(yè)環(huán)境生態(tài)保護與監(jiān)測 ；負責農(nóng)用物病蟲害測報、防控和植物檢疫；指導農(nóng)業(yè)防災減災和鎮(zhèn)街農(nóng)技推廣服務等。

二、部門決算情況說明

1.收入情況。本部門2022年度財政撥款收入1335.18萬元，年初無結(jié)轉(zhuǎn)，財政撥款收入總計1335.18萬元。因本單位2022年為新增決算單位，故主要指標無上年數(shù)。

2.支出情況。本部門2022年度財政撥款支出1335.18萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)，財政撥款支出總計1335.18萬元。因本單位2022年為新增決算單位，故主要指標無上年數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。?2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計14.6萬元，較年初預算數(shù)減少10.4萬元，下降41.6%，主要原因是公務用車及接待減少。一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是同時嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排單位人員出國出訪。??2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未安排單位人員出國出訪。

?公務車購置費0.00萬元，未購置公務用車。公務車運行維護費9.62萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少10.38萬元，下降51.9%，主要原因是嚴格控制公務用車，使公務用車運行費減少。

??公務接待費4.98萬元，主要用于接待主要用于接待國內(nèi)其他省市到我單位學習，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是公務接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待75批次573人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費 86.91元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.81萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位屬事業(yè)單位，不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購由主管部門統(tǒng)一填列。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金479.91萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

（1）糧食生產(chǎn)能力建設及有害生物防控項目根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：項目全年預算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預算的100%。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結(jié)果的說明

完成糧食生產(chǎn)能力建設及有害生物防控目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? （七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47559350

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