[ 索引號(hào) ] | 11500381MB1512876W/2023-00108 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-25 |
發(fā)布日期: 2023-08-25 10:13:47
一、單位基本情況
(一)本單位職能職責(zé)
實(shí)施全區(qū)農(nóng)業(yè)科技教育、人才培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃;開展成人農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)科中專學(xué)歷教育及農(nóng)廣校體系建設(shè)工作;開展新型職業(yè)農(nóng)民及農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)、認(rèn)定和管理工作;開展基層農(nóng)技人員繼續(xù)教育工作;開展農(nóng)業(yè)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定、農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定工作;組織開展農(nóng)民體育活動(dòng);實(shí)施農(nóng)村信息化建設(shè),開展信息業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展信息技術(shù)推廣和農(nóng)業(yè)信息資源的開發(fā)及利用;完成行政主管部門交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
農(nóng)業(yè)科教信息中心系農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬全額撥款的獨(dú)立法人事業(yè)單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)制度。
二、部門決算情況說明
?(一)收入情況。本部門2022年度收入合計(jì)285.15萬元。比年初預(yù)算少54.26萬元,比年初預(yù)算減少15.99%。其原因是受疫情影響,全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)、西部農(nóng)交會(huì)等展會(huì)沒有現(xiàn)場(chǎng)開展。上年決算是主管部門統(tǒng)一操作,無法與上年進(jìn)行比較。
(二)支出情況。本部門2022年度支出合計(jì)285.15萬元。比年初預(yù)算少54.26萬元,比年初預(yù)算減少15.99%。其原因是受疫情影響,全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)、西部農(nóng)交會(huì)等展會(huì)沒有現(xiàn)場(chǎng)開展,預(yù)算項(xiàng)目資金未使用。上年決算是主管部門統(tǒng)一操作,無法與上年進(jìn)行比較。
?? (三)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。上年決算是主管部門統(tǒng)一操作,無法與上年進(jìn)行比較。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算13.00萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元。2022年決算共計(jì)4.63萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.13萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少8.37萬元,下降64.38%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出有所下降。二是我單位2輛公車,劃撥1輛給鄉(xiāng)村發(fā)展中心,減少了支出,加之嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。 三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待大幅度下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng), 我單位從未安排單位人員出國(guó)(境)出訪。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次189人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)79.36元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.13萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。2022年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)高素質(zhì)農(nóng)民培育、人員補(bǔ)貼(遺屬)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金23.93萬元。以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金23.93萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)監(jiān)管 |
項(xiàng)目編碼 |
50011622T000000110531 |
自評(píng)總分 |
100.00 |
||||||
項(xiàng)目主管部門 |
201-重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室 |
002-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
部門聯(lián)系人 |
王瑜 |
聯(lián)系電話: |
13996159727 | ||||
資金情況(元) | |||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 |
250,000.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
||||||||
其中:財(cái)政撥款 |
250,000.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
每年開展800人高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn) |
全年培育高素質(zhì)農(nóng)民955人,培訓(xùn)滿意度95.4% | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
市財(cái)政局建議 |
培訓(xùn)人次 |
人次 |
≥ |
700 |
955 |
0 |
100 |
30 |
30 |
全年完成培訓(xùn)955人 |
||
培訓(xùn)天數(shù) |
天 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
教師對(duì)學(xué)校滿意度 |
% |
≥ |
80 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
培訓(xùn)人員滿意度 |
% |
≥ |
80 |
95.4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
人員補(bǔ)貼(遺屬) |
項(xiàng)目編碼 |
50011622T000000110622 |
自評(píng)總分 |
100.00 |
||||||
項(xiàng)目主管部門 |
201-重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室 |
002-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
部門聯(lián)系人 |
王瑜 |
聯(lián)系電話 |
13996159727 | ||||
資金情況(元) | |||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 |
9,300.00 |
9,300.00 |
9,300.00 |
||||||||
其中:財(cái)政撥款 |
9,300.00 |
9,300.00 |
9,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障遺屬人員及時(shí)足額發(fā)放生活補(bǔ)助 |
按月按時(shí)足額發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
市財(cái)政局建議 |
補(bǔ)助合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
補(bǔ)助按時(shí)到位率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
補(bǔ)助到位時(shí)間 |
天 |
≤ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
人均(戶均)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
元 |
= |
1 |
9300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
實(shí)際每年每人9300元 |
||
?
?
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?? (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?? (三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? (四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??? (五)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
???? (六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
?? 聯(lián)系人:梅本先? 聯(lián)系方式:023-47559301
?
附件2 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 285.15 | 一、教育支出 | 1.20 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.22 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、衛(wèi)生健康支出 | 15.05 | |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、農(nóng)林水支出 | 204.05 | |
五、事業(yè)收入 | 五、住房保障支出 | 9.63 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 285.15 | 本年支出合計(jì) | 285.15 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
總計(jì) | 285.15 | 總計(jì) | 285.15 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 285.15 | 285.15 | |||||||
205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.20 | 1.20 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.22 | 55.22 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 55.22 | 55.22 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.84 | 12.84 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 6.42 | 6.42 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 35.96 | 35.96 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.05 | 15.05 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.05 | 15.05 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.03 | 8.03 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 7.02 | 7.02 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 204.05 | 204.05 | ||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 204.05 | 204.05 | ||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 180.12 | 180.12 | ||||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 23.00 | 23.00 | ||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.93 | 0.93 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 9.63 | 9.63 | ||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 285.15 | 261.22 | 23.93 | ||||
205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.20 | 1.20 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.22 | 55.22 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.22 | 55.22 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.84 | 12.84 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 6.42 | 6.42 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.96 | 35.96 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.05 | 15.05 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.05 | 15.05 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.03 | 8.03 | ||||
2101109 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.02 | 7.02 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 204.05 | 180.12 | 23.93 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 204.05 | 180.12 | 23.93 | |||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 180.12 | 180.12 | ||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 23.00 | 23.00 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.93 | 0.93 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 9.63 | 9.63 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | |||||
收?????入 | 支?????出 | |||||
項(xiàng)????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 285.15 | 一、教育支出 | 1.20 | 1.20 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.22 | 55.22 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、衛(wèi)生健康支出 | 15.05 | 15.05 | |||
四、農(nóng)林水支出 | 204.05 | 204.05 | ||||
五、住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | ||||
本年收入合計(jì) | 285.15 | |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 本年支出合計(jì) | 285.15 | 285.15 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 285.15 | 總計(jì) | 285.15 | 285.15 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合??計(jì) | 285.15 | 261.22 | 23.93 | |
205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.20 | 1.20 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.20 | 1.20 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.22 | 55.22 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.22 | 55.22 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.84 | 12.84 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 6.42 | 6.42 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.96 | 35.96 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.05 | 15.05 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.05 | 15.05 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.03 | 8.03 | |
2101109 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.02 | 7.02 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 204.05 | 180.12 | 23.93 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 204.05 | 180.12 | 23.93 |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 180.12 | 180.12 | |
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 23.00 | 23.00 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.93 | 0.93 | |
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | |
2210201 | 住房公積金 | 9.63 | 9.63 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 191.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 29.24 | 310 | 資本性支出 | 1.00? |
30101 | 基本工資 | 45.82 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.59 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 4.83 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.47 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.00? |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | |||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |||||
30107 | 績(jī)效工資 | 85.21 | 30205 | 水費(fèi) | 0.17 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 12.84 | 30206 | 電費(fèi) | 1.29 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 6.42 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.32 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 6.82 | 30208 | 取暖費(fèi) | ||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.22 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.38 | |||
30113 | 住房公積金 | 22.62 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.97 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39.22 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.47 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.20 | ||||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.30 | ||||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | |||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | |||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 32.59 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | ||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.64 | ||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 4.05 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | ||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.76 | ||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 2.36 | ||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.83 | ||||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.89 | ||||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.59 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.56 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 230.98 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 30.24 | |||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
說明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
說明:本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表為空。 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
公開09表 | |||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心 | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng)??目 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |
(一)支出合計(jì) | 13.00 | 4.63 | 4.63 | (一)行政單位 | |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.00 | 3.13 | 3.13 | 五、資產(chǎn)信息 | |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | — | |||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.00 | 3.13 | 3.13 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 3.機(jī)要通信用車 | |
其中:外事接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車 | 1 | |||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | — | (二)單價(jià)100萬(含)元以上設(shè)備(臺(tái),套) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 21 | (一)政府采購支出合計(jì) | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | 1.政府采購貨物支出 | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | — | 189 | 2.政府采購工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采購服務(wù)支出 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì)議費(fèi) | 2 | 0.53 | 0.53 | ||
三、培訓(xùn)費(fèi) | 2 | 1.53 | 1.53 | ||
備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 |
附件下載:
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心2022年度區(qū)級(jí)部門決算情況說明.doc
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開表.xlsx
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