[ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2023-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 09:30:00
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善的責(zé)任;擬訂全區(qū)新農(nóng)村建設(shè)和扶貧綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
3、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任;負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村村(涉農(nóng)社區(qū))、社(組)財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。
4、承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管,提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任;組織實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和綠色食品的開發(fā)、認(rèn)證、質(zhì)量監(jiān)督和管理工作。
5、牽頭組織全區(qū)農(nóng)業(yè)資源環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)基因、農(nóng)業(yè)生物安全管理和農(nóng)村可再生能源的綜合利用;參與基本農(nóng)田保護(hù)管理工作;依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地管理和農(nóng)牧漁業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理;負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生動植物和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境;負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6、綜合管理全區(qū)動植物內(nèi)檢(不含森林植物內(nèi)檢)和動物防疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅;負(fù)責(zé)生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理,飼料、飼料添加劑、獸藥等農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理以及相關(guān)具體事務(wù);負(fù)責(zé)畜禽屠宰監(jiān)督管理;監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作。
7、制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍體系建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策,實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略;歸口管理農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)民職業(yè)教育和農(nóng)牧漁業(yè)科研工作;組織農(nóng)業(yè)植物新品種的保護(hù)工作。
8、引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平;擬訂農(nóng)機(jī)作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和論證管理。
9、綜合管理全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作,編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施;會同有關(guān)部門辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的預(yù)決算和項(xiàng)目資金的使用、管理、監(jiān)督、審計(jì);組織申報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目,并監(jiān)督管理項(xiàng)目實(shí)施;管理、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目招投標(biāo)和工程監(jiān)理,組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
10、負(fù)責(zé)制訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營措施,指導(dǎo)富硒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,預(yù)測并發(fā)布農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。
11、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)等的行業(yè)管理和所涉及的國有資產(chǎn)管理;承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和指導(dǎo)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)的責(zé)任。
12、承擔(dān)法律法規(guī)和政策規(guī)定的農(nóng)機(jī)、漁政、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等安全責(zé)任。
13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成。
下設(shè)8個(gè)直屬事業(yè)單位,分別為:重慶市江津區(qū)鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(重慶市江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所)、重慶市江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(重慶市江津區(qū)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)審計(jì)管理中心)、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(重慶市江津區(qū)種子管理站)、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)多種經(jīng)營技術(shù)推廣中心、重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心(重慶市江津區(qū)土肥檢測中心)、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心(重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)56375.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款56375.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少17092.9萬元,主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展減少6580.84萬元,農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用減少2512.69萬元,農(nóng)田建設(shè)減少7765.5萬元,農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)減少274.03萬元,漁業(yè)發(fā)展減少167.59萬元等。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)56375.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出25.1萬元,社會保障和就業(yè)支出1042.27萬元,衛(wèi)生健康支出281.33萬元,農(nóng)林水支出54758.6萬元,住房保障支出268.02萬元。支出較去年減少17092.9萬元,主要是基本支出減少9.04萬元,項(xiàng)目支出減少17083.86萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56375.32萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56375.32萬元,比2022年減少17092.9萬元。其中:基本支出5285.09萬元,比2022年減少9.04萬元,主要原因是人員增加、工資標(biāo)準(zhǔn)增加、行政社會保障繳費(fèi)及住房公積金測算基數(shù)增加等,增加了人員經(jīng)費(fèi)154.11萬元,減少公用經(jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),減少了日常公用經(jīng)費(fèi)163.15萬元。主要用于保障我部門在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出51090.23萬元,比2022年減少17083.86萬元,主要原因是減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)田建設(shè)等,主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)、農(nóng)田建設(shè)、土地宜機(jī)化整治等重點(diǎn)工作。
江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110.16萬元,比2022年減少6.84萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2022年持平;公務(wù)接待費(fèi)27.36萬元,比2022年減少6.64萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.8萬元,比2022年減少0.2萬元,主要原因是購入新能源車輛,減少公務(wù)車運(yùn)行成本;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)886.15萬元,比上年減少163.15萬元,主要原因?yàn)闇p少公用經(jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款51090.23萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛,其中一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:王福貴? 聯(lián)系方式: 023-47521247
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表1 | ||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、本年收入 | 56,375.32 | 一、本年支出 | 56,375.32 | 56,375.32 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 56,375.32 | 教育支出 | 25.10 | 25.10 | ||
政府性基金預(yù)算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,042.27 | 1,042.27 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 衛(wèi)生健康支出 | 281.33 | 281.33 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 農(nóng)林水支出 | 54,758.60 | 54,758.60 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 住房保障支出 | 268.02 | 268.02 | |||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總數(shù) | 56,375.32 | 支出總數(shù) | 56,375.32 | 56,375.32 | ||
注:1.本年收入+上年結(jié)轉(zhuǎn)=本年支出,本年收入=本級財(cái)力+上級專款, | ||||||
2.2022年的上級專款結(jié)轉(zhuǎn)為“本年收入”,相應(yīng)安排2023年預(yù)算支出。????????? |
表2 | |||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 73468.22 | 56,375.32 | 5,285.09 | 51,090.23 | |
205 | 教育支出 | 24.38 | 25.10 | 25.10 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 24.38 | 25.10 | 25.10 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 24.38 | 25.10 | 25.10 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 904.34 | 1,042.27 | 1,017.43 | 24.84 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 902.48 | 1,017.43 | 1,017.43 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 260.10 | 329.36 | 329.36 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 130.05 | 164.68 | 164.68 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 512.33 | 523.39 | 523.39 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.86 | 24.84 | 24.84 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.86 | 24.84 | 24.84 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 272.86 | 281.33 | 281.33 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 272.86 | 281.33 | 281.33 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 78.51 | 76.22 | 76.22 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.05 | 91.08 | 91.08 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 27.05 | 26.45 | 26.45 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 83.25 | 87.58 | 87.58 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 432.00 | |||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 432.00 | |||
2110404 | 生物及物種資源保護(hù) | 432.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 71,639.57 | 54,758.60 | 3,693.22 | 51,065.38 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 61,331.27 | 42,127.37 | 3,693.21 | 38,434.15 |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 1,910.49 | 1,758.40 | 1,758.40 | |
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 184.80 | 208.46 | 208.45 | |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,988.85 | 1,934.81 | 1,934.81 | |
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 977.16 | 745.00 | 745.00 | |
2130108 | 病蟲害控制 | 118.97 | 0.12 | 0.12 | |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 151.50 | 96.75 | 96.75 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 85.80 | 181.57 | 181.57 | |
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 26,646.69 | 20,030.85 | 20,030.85 | |
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) | 245.00 | 519.03 | 519.03 | |
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 4,791.92 | 2,269.23 | 2,269.23 | |
2130148 | 漁業(yè)發(fā)展 | 128.38 | 295.97 | 295.97 | |
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 21,706.13 | 13,950.63 | 13,950.63 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 2,395.58 | 136.55 | 136.55 | |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 3,262.30 | 4,505.00 | 4,505.00 | |
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 2,533.00 | 2,533.00 | ||
2130506 | 社會發(fā)展 | 3,258.30 | 1,924.00 | 1,924.00 | |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 4.00 | 48.00 | 48.00 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 5,103.00 | 6,579.00 | 6,579.00 | |
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 5,103.00 | 5,869.00 | 5,869.00 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 710.00 | 710.00 | ||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 1,932.00 | 1,547.23 | 1,547.23 | |
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1,932.00 | 1,547.23 | 1,547.23 | |
21399 | 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 11.00 | |||
2139999 | 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 11.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 195.07 | 268.02 | 268.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 195.07 | 268.02 | 268.02 | |
2210201 | 住房公積金 | 195.07 | 268.02 | 268.02 | |
備注:本表反映2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
表3 | ||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì)?? | 5,285.09 | 4,398.94 | 886.15 | |
301 | 工資福利支出 | 3,863.34 | 3,863.34 | |
30101 | 基本工資 | 900.43 | 900.43 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 341.94 | 341.94 | |
30103 | 獎金 | 596.17 | 596.17 | |
30107 | 績效工資 | 1,016.88 | 1,016.88 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 329.36 | 329.36 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 164.68 | 164.68 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 142.21 | 142.21 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 26.45 | 26.45 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 39.22 | 39.22 | |
30113 | 住房公積金 | 268.02 | 268.02 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 31.98 | 31.98 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 881.05 | 881.05 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 45.08 | 45.08 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 7.10 | 7.10 | |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0.86 | 0.86 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.06 | 0.06 | |
30205 | 水費(fèi) | 4.08 | 4.08 | |
30206 | 電費(fèi) | 26.49 | 26.49 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 47.21 | 47.21 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 5.93 | 5.93 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 135.00 | 135.00 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 13.50 | 13.50 | |
30214 | 租賃費(fèi) | 2.83 | 2.83 | |
30215 | 會議費(fèi) | 7.30 | 7.30 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 29.40 | 29.40 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 27.36 | 27.36 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 65.46 | 65.46 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.40 | 1.40 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 50.06 | 50.06 | |
30229 | 福利費(fèi) | 50.19 | 50.19 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 82.80 | 82.80 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 138.33 | 138.33 | |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.11 | 0.11 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 140.50 | 140.50 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 535.60 | 535.60 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 480.00 | 480.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 55.60 | 55.60 | |
310 | 資本性支出 | 5.10 | 5.10 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 4.50 | 4.50 | |
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.60 | 0.60 |
表4 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
117.00 | 83.00 | 83.00 | 34.00 | 110.16 | 82.80 | 82.80 | 27.36 |
表5 | ||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表6 | |||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 56,375.32 | 教育支出 | 25.10 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,042.27 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 281.33 | |
財(cái)政專戶管理資金收入 | 農(nóng)林水支出 | 54,758.60 | |
事業(yè)收入預(yù)算 | 住房保障支出 | 268.02 | |
上級補(bǔ)助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | |||
其他收入預(yù)算 | |||
本年收入合計(jì) | 56,375.32 | 本年支出合計(jì) | 56,375.32 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計(jì) | 56,375.32 | 支出總計(jì) | 56,375.32 |
表7 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會)2023年收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計(jì) | 56,375.32 | 56,375.32 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 25.1 | 25.10 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 25.1 | 25.10 | |||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 25.1 | 25.10 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1042.27 | 1,042.27 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1017.43 | 1,017.43 | |||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 329.36 | 329.36 | |||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 164.68 | 164.68 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 523.39 | 523.39 | |||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.84 | 24.84 | |||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.84 | 24.84 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 281.33 | 281.33 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 281.33 | 281.33 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 76.22 | 76.22 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.08 | 91.08 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.45 | 26.45 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 87.58 | 87.58 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 54758.6 | 54,758.60 | |||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 42127.37 | 42,127.37 | |||||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 1758.4 | 1,758.40 | |||||||||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 208.46 | 208.46 | |||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1934.81 | 1,934.81 | |||||||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 745.0 | 745.00 | |||||||||
2130103 | 病蟲害控制 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 96.75 | 96.75 | |||||||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 181.57 | 181.57 | |||||||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 20030.85 | 20,030.85 | |||||||||
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) | 519.03 | 519.03 | |||||||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 2269.23 | 2,269.23 | |||||||||
2130148 | 漁業(yè)發(fā)展 | 295.97 | 295.97 | |||||||||
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 13950.63 | 13,950.63 | |||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 136.55 | 136.55 | |||||||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 4505.0 | 4,505.00 | |||||||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 2533.0 | 2,533.00 | |||||||||
2130506 | 社會發(fā)展 | 1924.0 | 1,924.00 | |||||||||
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 48.0 | 48.00 | |||||||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 6579.0 | 6,579.00 | |||||||||
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 5869.0 | 5,869.00 | |||||||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 710.0 | 710.00 | |||||||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 1547.23 | 1,547.23 | |||||||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1547.23 | 1,547.23 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 268.02 | 268.02 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 268.02 | 268.02 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 268.02 | 268.02 |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補(bǔ)助支出 |
合計(jì) | 56,375.32 | 5,285.09 | 51,090.23 | ||||
205 | 教育支出 | 25.10 | 25.10 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 25.10 | 25.10 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 25.10 | 25.10 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,042.27 | 1,017.43 | 24.84 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,017.43 | 1,017.43 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 329.36 | 329.36 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 164.68 | 164.68 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 523.39 | 523.39 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.84 | 24.84 | ||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.84 | 24.84 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 281.33 | 281.33 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 281.33 | 281.33 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 76.22 | 76.22 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.08 | 91.08 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.45 | 26.45 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 87.58 | 87.58 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 54,758.60 | 3,693.22 | 51,065.38 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 42,127.37 | 3,693.21 | 38,434.15 | |||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 1,758.40 | 1,758.40 | ||||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 208.46 | 208.45 | ||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,934.81 | 1,934.81 | ||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 745.00 | 745.00 | ||||
2130103 | 病蟲害控制 | 0.12 | 0.12 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 96.75 | 96.75 | ||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 181.57 | 181.57 | ||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 20,030.85 | 20,030.85 | ||||
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) | 519.03 | 519.03 | ||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 2,269.23 | 2,269.23 | ||||
2130148 | 漁業(yè)發(fā)展 | 295.97 | 295.97 | ||||
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 13,950.63 | 13,950.63 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 136.55 | 136.55 | ||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 4,505.00 | 4,505.00 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 2,533.00 | 2,533.00 | ||||
2130506 | 社會發(fā)展 | 1,924.00 | 1,924.00 | ||||
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 48.00 | 48.00 | ||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 6,579.00 | 6,579.00 | ||||
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 5,869.00 | 5,869.00 | ||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 710.00 | 710.00 | ||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 1,547.23 | 1,547.23 | ||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1,547.23 | 1,547.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 268.02 | 268.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 268.02 | 268.02 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 268.02 | 268.02 |
表9 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年政府采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
合計(jì) | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務(wù)類 | ||||||||||||
(備注:本單位無政府采購預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表10 | |||||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年部門整體績效目標(biāo)表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
編制部門 (單位) | 重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 財(cái)政歸口科室 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 | ||||||
總體資金情況 | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | ||
56375.32 | 5285.09 | 5285.09 | 0 | 0 | 51090.23 | 51090.23 | 0 | 0 | |
當(dāng)年整體 績效目標(biāo) | 落實(shí)中央及地方政府惠農(nóng)補(bǔ)貼政策;促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,把握推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善;完善農(nóng)村經(jīng)營管理,保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給,提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,做好農(nóng)業(yè)資源保護(hù)及生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑農(nóng)業(yè)建設(shè);開展農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)督檢查,做好農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè),農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),開展富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展、涉農(nóng)資產(chǎn)管理及指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi),做好涉農(nóng)安全監(jiān)管工作;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合和城鄉(xiāng)融合“兩大融合”;鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,實(shí)施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、鄉(xiāng)村建設(shè)提升、鄉(xiāng)村治理創(chuàng)新、農(nóng)村改革深化、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)“五項(xiàng)行動”的1325工作思路,高質(zhì)量高水平推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 是否核心指標(biāo) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)村戶廁改造 | ≥ | 700 | 戶 | 10 | 是 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)產(chǎn)品抽檢數(shù)量 | ≥ | 1500 | 個(gè) | 10 | 否 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保面積 | ≥ | 24.82 | 萬畝 | 10 | 否 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)次數(shù) | ≥ | 1500 | 人次 | 5 | 否 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法案件辦結(jié)率 | ≥ | 95 | % | 5 | 否 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 人居環(huán)境示范院落整治 | ≥ | 10 | 個(gè) | 10 | 是 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 土地確權(quán)檔案整理及數(shù)字化 | ≥ | 336.6 | 萬份 | 5 | 是 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)決算差異率 | ≤ | 50 | % | 5 | 否 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度(11月) | ≥ | 90 | % | 5 | 否 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 農(nóng)作物較上年增收增產(chǎn) | ≥ | 5 | % | 10 | 否 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 農(nóng)田有害生物防控面積 | ≥ | 3500 | 畝 | 5 | 否 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 農(nóng)藥用量較上年減少 | ≥ | 5 | % | 5 | 是 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 農(nóng)戶滿意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 否 | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)控制率” | ≤ | 20 | % | 5 | 否 | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 一般性支出控制率 | ≤ | 20 | % | 5 | 否 |
表11 | |||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年部門重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)表???(二級項(xiàng)目) | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目主管部門 | ||||||
財(cái)政歸口科室 | 當(dāng)年申請預(yù)算 (萬元) | 預(yù)算執(zhí)行率 | |||||
執(zhí)行率權(quán)重 | 10% | ||||||
項(xiàng)目概況 | |||||||
立項(xiàng)依據(jù) | |||||||
當(dāng)年 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | |||||||
管理措施 | |||||||
三年中期規(guī)劃 績效目標(biāo) | |||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | |||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 |
備注:本部門無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目。 |
表11 | |||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年部門一般性項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表???(二級項(xiàng)目) | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主管部門 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||||
財(cái)政歸口科室 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 | 當(dāng)年申請預(yù)算 (萬元) | 129 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 100% | ||
執(zhí)行率權(quán)重 | 10% | ||||||
項(xiàng)目概況 | 2023年農(nóng)村戶廁改造、農(nóng)村戶廁區(qū)級驗(yàn)收. | ||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 《關(guān)于印發(fā)江津區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動實(shí)施方案(2021—2025年)的通知》(津農(nóng)居組〔2022〕1號) | ||||||
當(dāng)年 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 按上級要求實(shí)施,確保農(nóng)村戶廁改造工作順利進(jìn)行。 | ||||||
管理措施 | 組織相關(guān)工作人員對各鎮(zhèn)街實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造工作進(jìn)行監(jiān)管指導(dǎo),定期開展調(diào)度。農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造建設(shè)完成后,各鎮(zhèn)街、村及時(shí)組織有關(guān)工作人員及時(shí)逐戶實(shí)地驗(yàn)收。農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造資金,各鎮(zhèn)街要做到專款專用,及時(shí)公開、公示,并自覺接受審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、群眾等各方面的監(jiān)督。 | ||||||
三年中期規(guī)劃 績效目標(biāo) | 確保農(nóng)村戶廁改造工作順利進(jìn)行。廁所糞污得到有效處理、提高資源化利用水平,改善農(nóng)村人居環(huán)境,逐步提高農(nóng)民群眾滿意度。 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 確保農(nóng)村戶廁改造工作順利進(jìn)行。廁所糞污得到有效處理、提高資源化利用水平,改善農(nóng)村人居環(huán)境,逐步提高農(nóng)民群眾滿意度。 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 農(nóng)村戶廁改造成功 | ≥ | 662 | 個(gè) | 20 | |
時(shí)效指標(biāo) | 開工率 | 及時(shí)開工率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完工率 | 及時(shí)完工率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 每戶補(bǔ)助標(biāo)注 | ≥ | 1750 | 元 | 20 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)效益 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 受益農(nóng)戶滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
附件下載:
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年度預(yù)算公開情況說明.doc
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年度預(yù)算公開附表.xlsx
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