[ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2023-00036 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 09:20:00
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、負責農(nóng)產(chǎn)品及其投入品質量安全監(jiān)督檢測、例行監(jiān)測和檢驗測試;
2、負責農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測和檢驗測試,農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出和市場準入性檢驗檢測;
3、負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全標準宣傳、技術指導和咨詢服務;
4、負責優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展與管理;
5、承擔富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
(二)單位構成。
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心(掛“重慶市江津區(qū)土肥檢測中心”牌子)為重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位。中心核定事業(yè)編制18名,目前在編人員16人,其中高級職稱4人,中級職稱9名,涉及土壤學、食品工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、分析化學、農(nóng)學、環(huán)境工程、食品科學等專業(yè)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)452.67萬元,其中:一般公共預算撥款收入452.67萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少77.79萬元,主要是一般公共預算撥款減少77.79 萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)452.67萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出1.98萬元,社會保障和就業(yè)支出31.74萬元,衛(wèi)生健康支出18.14萬元,住房保障支出15.87萬元,農(nóng)林水支出384.94萬元。支出較去年減少77.79萬元,主要是基本支出減少29.54萬元,項目支出減少48.25萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入452.67萬元,一般公共預算財政撥款支出452.67萬元,比2022年減少77.79萬元。其中:基本支出355.92萬元,比2022年減少29.54萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出96.75萬元,比2022年減少48.25萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測、全國綠色食品原料(花椒、茶葉)標準化基地建設等重點工作。
2023年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算撥款支出0萬元,比2022年增加(或減少)0萬元。本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算8.56萬元,比2022年減少0.94萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元;公務接待費1.56萬元,比2022年減少0.44萬元;公務用車運行維護費7萬元,比2022年減少0.5萬元;公務用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款96.75萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:童建川? 聯(lián)系方式: 023-47228292
表1 | ||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、本年收入 | 452.67 | 一、本年支出 | 452.67 | 452.67 | ||
一般公共預算撥款 | 452.67 | 教育支出 | 1.98 | 1.98 | ||
政府性基金預算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.74 | 31.74 | |||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.14 | 18.14 | |||
二、上年結轉 | 農(nóng)林水支出 | 384.94 | 384.94 | |||
一般公共預算撥款 | 住房保障支出 | 15.87 | 15.87 | |||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | ||||||
二、結轉下年 | ||||||
收入總數(shù) | 452.67 | 支出總數(shù) | 452.67 | 452.67 | ||
注:1.本年收入+上年結轉=本年支出,本年收入=本級財力+上級專款, | ||||||
2.2022年的上級專款結轉為“本年收入”,相應安排2023年預算支出。????????? |
表2 | |||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2022年預算數(shù) | 2023年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 530.46 | 452.67 | 355.92 | 96.75 | |
205 | 教育支出 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | |
20508 | 進修及培訓 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.38 | 31.74 | 31.74 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.38 | 31.74 | 31.74 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.92 | 21.16 | 21.16 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.46 | 10.58 | 10.58 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.13 | 18.14 | 18.14 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.13 | 18.14 | 18.14 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.07 | 13.22 | 13.22 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.05 | 4.92 | 4.92 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 463.30 | 384.94 | 288.19 | 96.75 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 463.30 | 384.94 | 288.19 | 96.75 |
2130104 | 事業(yè)運行 | 318.30 | 288.19 | 288.19 | |
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 25.00 | |||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 120.00 | 96.75 | 96.75 | |
221 | 住房保障支出 | 15.69 | 15.87 | 15.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.69 | 15.87 | 15.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.69 | 15.87 | 15.87 | |
備注:本表反映2023年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計?? | 355.92 | 295.38 | 60.54 | |
301 | 工資福利支出 | 295.38 | 295.38 | |
30101 | 基本工資 | 63.94 | 63.94 | |
30102 | 津貼補貼 | 8.78 | 8.78 | |
30107 | 績效工資 | 155.20 | 155.20 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 21.16 | 21.16 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.58 | 10.58 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 11.24 | 11.24 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.70 | 3.70 | |
30113 | 住房公積金 | 15.87 | 15.87 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 4.92 | 4.92 | |
302 | 商品和服務支出 | 58.34 | 58.34 | |
30201 | 辦公費 | 3.50 | 3.50 | |
30202 | 印刷費 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水費 | 0.16 | 0.16 | |
30206 | 電費 | 1.80 | 1.80 | |
30207 | 郵電費 | 0.20 | 0.20 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.05 | 0.05 | |
30211 | 差旅費 | 7.50 | 7.50 | |
30213 | 維修(護)費 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租賃費 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 會議費 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培訓費 | 2.98 | 2.98 | |
30217 | 公務接待費 | 1.56 | 1.56 | |
30226 | 勞務費 | 2.00 | 2.00 | |
30227 | 委托業(yè)務費 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 10.12 | 10.12 | |
30229 | 福利費 | 3.97 | 3.97 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 7.00 | 7.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 11.50 | 11.50 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.00 | 1.00 | |
310 | 資本性支出 | 2.20 | 2.20 | |
31002 | 辦公設備購置 | 2.00 | 2.00 | |
31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.20 | 0.20 |
表4 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2022年預算數(shù) | 2023年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
9.50 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | 8.56 | 7.00 | 7.00 | 1.56 |
表5 | ||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表6 | |||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一般公共預算撥款收入 | 452.67 | 教育支出 | 1.98 |
政府性基金預算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.74 | |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.14 | |
財政專戶管理資金收入 | 農(nóng)林水支出 | 384.94 | |
事業(yè)收入預算 | 住房保障支出 | 15.87 | |
上級補助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | |||
其他收入預算 | |||
本年收入合計 | 452.67 | 本年支出合計 | 452.67 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
上年結轉 | |||
收入總計 | 452.67 | 支出總計 | 452.67 |
表7 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | 其他收入預算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 452.67 | 452.67 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
20508 | 進修及培訓 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
2050803 | 培訓支出 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.74 | 31.74 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.74 | 31.74 | |||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.16 | 21.16 | |||||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.58 | 10.58 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.14 | 18.14 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.14 | 18.14 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.22 | 13.22 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.92 | 4.92 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 384.94 | 384.94 | |||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 384.94 | 384.94 | |||||||||
2130104 | 事業(yè)運行 | 288.19 | 288.19 | |||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 96.75 | 96.75 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.87 | 15.87 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.87 | 15.87 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 15.87 | 15.87 |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 |
合計 | 452.67 | 355.92 | 96.75 | ||||
205 | 教育支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
20508 | 進修及培訓 | 1.98 | 1.98 | ||||
2050803 | 培訓支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.74 | 31.74 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.74 | 31.74 | ||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.16 | 21.16 | ||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.58 | 10.58 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.14 | 18.14 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.14 | 18.14 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.22 | 13.22 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.92 | 4.92 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 384.94 | 288.19 | 96.75 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 384.94 | 288.19 | 96.75 | |||
2130104 | 事業(yè)運行 | 288.19 | 288.19 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 96.75 | 96.75 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.87 | 15.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.87 | 15.87 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 15.87 | 15.87 |
表9 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年政府采購預算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務類 | ||||||||||||
(備注:本單位無政府采購預算數(shù)據(jù),故此表無數(shù)據(jù)。) |
附件下載:
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2023年度預算公開情況說明.doc
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