一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

???? 重慶市江津區(qū)鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)執(zhí)行地方鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)指導(dǎo)職責(zé)、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)指導(dǎo)職責(zé)、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村能源技術(shù)服務(wù)職責(zé)、富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職責(zé)整合，服務(wù)三農(nóng)，技術(shù)指導(dǎo)工作及完成行政主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)中心屬全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)534.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入534.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加18.84萬元，主要是增加新進(jìn)職工的公共預(yù)算，經(jīng)費(fèi)撥款增加18.84萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)534.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出534.58萬元，教育支出3.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.11萬元，衛(wèi)生健康支出27.42萬元，住房保障支出24.05萬元,農(nóng)林水支出431.99萬元。支出較去年增加18.84萬元，主要是基本支出增加18.84萬元。項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、部門（單位）預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.58萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.58萬元，比2022年增加18.84萬元。其中：基本支出534.58萬元，比2022年增加18.84萬元，主要原因是增加新進(jìn)職員的公共預(yù)算等，主要用于保障重慶市江津區(qū)鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出0萬元，較2022年無變化。

本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.1萬元，比2022年增加6.6萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用7.1萬元，比2022年增加7.1萬元，主要原因是新增公務(wù)用車1輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少0.25萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，比2022年減少(或增加)7.1萬元，主要原因是新增公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2022年無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：葉永昶? 聯(lián)系方式：023-47588360