一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（重慶市江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)內(nèi)獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、漁業(yè)、宅基地等行政處罰權(quán)及與之有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)管理的副處級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)8個(gè)正科級(jí)科、大隊(duì)；編制44人，在編36人，退休人員27人，代管社保補(bǔ)差人員6 人（原江津區(qū)熱帶魚良種繁殖場(chǎng)退休人員）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1247.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1247.54萬(wàn)元。收入較去年增加103.29萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加117.07萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1247.54萬(wàn)元，其中：教育支出4.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出223.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出50.97萬(wàn)元，農(nóng)林水支出支出904.62萬(wàn)元，住房保障支出63.95萬(wàn)元。支出較去年減少13.72萬(wàn)元，主要項(xiàng)目支出增加117.07萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1247.54萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1247.54萬(wàn)元，比2022年增加103.29萬(wàn)元。其中：基本支出1038.93萬(wàn)元，比2022年減少13.72 萬(wàn)元，主要原因是在編人員比去年減少3人的在職人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)和減少離休人員離休費(fèi)等所致，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出208.61萬(wàn)元，比2022年增加117.07? 萬(wàn)元，主要原因是增加執(zhí)法船（艇）運(yùn)行、無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)、鎮(zhèn)街禁捕巡護(hù)工作補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等，主要用于執(zhí)法監(jiān)管、宅基地執(zhí)法和長(zhǎng)江禁捕等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。本單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.20萬(wàn)元，比2022年減少0.80萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.20萬(wàn)元，比2022年減少0.80萬(wàn)元，主要原因是不能超過(guò)去年公務(wù)接待預(yù)算壓減后的指標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.00萬(wàn)元，同去年2022年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)196.88萬(wàn)元，比上年減少128.40萬(wàn)元，主要原因?yàn)轫憫?yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，壓縮支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。2023年本單位沒有預(yù)算政府采購(gòu)項(xiàng)目。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款208.61萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛；2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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