重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心是經(jīng)區(qū)編委辦批準(zhǔn)設(shè)立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，直屬重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。主要職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)糧油、土肥、植保、種子、農(nóng)業(yè)機(jī)械化新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)土壤資源調(diào)查、耕地地力調(diào)查監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)農(nóng)用物病蟲害測(cè)報(bào)、防控和植物檢疫；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和鎮(zhèn)街農(nóng)技推廣服務(wù)等。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心下設(shè)植保站，農(nóng)技站，土肥站，農(nóng)機(jī)推廣站，辦公室，財(cái)務(wù)室等現(xiàn)有在職人員34人，編制人數(shù)36人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)1001.20 萬元，支出總計(jì)1001.20 萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少295.04萬元, 減少的主要原因是產(chǎn)油大縣項(xiàng)目減少。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1001.20 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 0? 萬元，一般公共預(yù)算撥款1001.20 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少295.04 萬元，主要原因是產(chǎn)油大縣項(xiàng)目減少。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1001.20 萬元，其中：教育支出4.82 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出165.17萬元，衛(wèi)生健康支出53.77萬元，農(nóng)林水支出738.91萬元，住房保障支出38.53萬元。支出較去年減少295.04萬元，其中：基本支出增加39.25萬元，基本支出增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，醫(yī)保和住房公積金等經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出減少334.29萬元,項(xiàng)目支出減少的主要原因是產(chǎn)油大縣項(xiàng)目減少。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1001.20萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1001.20萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少295.04萬元, 減少的主要原因是產(chǎn)油大縣項(xiàng)目減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1001.20萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1001.20萬元，比2023年減少295.04萬元。其中：基本支出920.99萬元，比2023年增加39.25萬元，主要原因是人員增加，醫(yī)保和住房公積金等經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出80.21萬元，比2023年減少334.29萬元，主要原因是產(chǎn)業(yè)大縣項(xiàng)目減少。

?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算14萬元，比2023年減少11萬元，下降公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是減少公務(wù)出行用車次數(shù)，盡量使用新能源車輛，節(jié)省公車運(yùn)行費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

??? 2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5萬元，與2023年一致。

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9萬元，比2023年減少11萬元，主要原因是減少公務(wù)出行用車次數(shù)，盡量使用新能源車輛，節(jié)省公車運(yùn)行費(fèi)用。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 53.50 萬元：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算53.50萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)53.50萬元：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算53.50萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款80.21萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛 3輛，其中一般公務(wù)用車3 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳秋宏? ?????? 聯(lián)系方式：023-47559350?

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