[ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2024-00044 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)農業(yè)農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 10:27:54
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。實施全區(qū)農業(yè)科技教育、人才培訓發(fā)展規(guī)劃;開展成人農業(yè)技術學科中專學歷教育及農廣校體系建設工作;開展新型職業(yè)農民及農村實用人才培訓、認定和管理工作;開展基層農技人員繼續(xù)教育工作;開展農業(yè)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定、農民技術職稱評定工作;組織開展農民體育活動;實施農村信息化建設,開展信息業(yè)務培訓,開展信息技術推廣和農業(yè)信息資源的開發(fā)及利用;完成行政主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成。
農業(yè)科教信息中心系農業(yè)農村委下屬全額撥款的獨立法人事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計409.79萬元,支出總計409.79萬元。收支較上年預算數增加115.91萬元, 增長40.84% ,主要原因是預算增加了首席專家120萬元項目費,2023年是預算到主管部門的。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數409.79萬元,其中:上年結轉 0萬元,一般公共預算撥款409.79萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經營收入0 萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加115.91元,主要是增加了首席專家項目費120萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數409.79萬元,其中:農林水支出327.75萬元,教育支出1.44萬元,社會保障和就業(yè)支出52.52萬元,衛(wèi)生健康支出163.59萬元,住房保障支出11.49萬元。支出較去年增加115.91萬元,主要是項目支出增加120萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預算數409.79萬元,支出年初預算數409.79萬元。收支較上年預算數增加115.91萬元, 增長40.84% ,主要原因是首席專家項目支出增加120萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入409.79萬元,一般公共預算財政撥款支出409.79萬元,比2023年增加115.91 萬元。其中:基本支出283.81萬元,比2023年減少0.07萬元,主要原因是公用經費綜合定額減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出125.98萬元,比2023年增加114.99萬元,主要原因是首席專家項目支出、非在編人員經費增加等,主要用于首席專家團隊相關費用及公車駕駛人員工資等重點工作。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經費年初預算4萬元,比2023年減少2萬元,下降33.33%,主要原因是減少了公車運行費。
(二)“三公”經費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是我單位無因公出國(境);
2004年公務接待費年初預算數1萬元,厲行節(jié)約,沿用2023年數據;
2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是加強公車管理,減少公車運行費。
2024年公務用車購置費年初預算數 0萬元,比2023年減少(或增加) 0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款125.98萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,我單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
?
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:梅本先? 聯系方式: 電話:023-47559301
表1 | |||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 409.79 | 一、一般公共服務支出 | 409.79 |
教育支出 | 1.44 | ||
社會保障和就業(yè)支出 | 52.52 | ||
衛(wèi)生健康支出 | 16.59 | ||
農林水支出 | 327.75 | ||
住房保障支出 | 11.49 | ||
本年收入合計 | 409.79 | 本年支出合計 | 409.79 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
上年結轉 | |||
收入總計 | 409.79 | 支出總計 | 409.79 |
表2 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經營收入預算 | 其他收入預算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 409.79 | 409.79 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | |||||||||
20508 | 進修及培訓 | 1.44 | 1.44 | |||||||||
2050803 | 培訓支出 | 1.44 | 1.44 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.52 | 52.52 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 52.52 | 52.52 | |||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.32 | 15.32 | |||||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.66 | 7.66 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 29.54 | 29.54 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.59 | 16.59 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.59 | 16.59 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.58 | 9.58 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.01 | 7.01 | |||||||||
213 | 農林水支出 | 327.75 | 327.75 | |||||||||
21301 | 農業(yè)農村 | 327.75 | 327.75 | |||||||||
2130104 | 事業(yè)運行 | 201.77 | 201.77 | |||||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 120.00 | 120.00 | |||||||||
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 5.98 | 5.98 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 11.49 | 11.49 |
表3 | |||||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對下級單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 409.79 | 283.81 | 125.98 | ||||
205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
20508 | 進修及培訓 | 1.44 | 1.44 | ||||
2050803 | 培訓支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.52 | 52.52 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 52.52 | 52.52 | ||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.32 | 15.32 | ||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.66 | 7.66 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 29.54 | 29.54 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.59 | 16.59 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.59 | 16.59 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.58 | 9.58 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.01 | 7.01 | ||||
213 | 農林水支出 | 327.75 | 201.77 | 125.98 | |||
21301 | 農業(yè)農村 | 327.75 | 201.77 | 125.98 | |||
2130104 | 事業(yè)運行 | 201.77 | 201.77 | ||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 120.00 | 120.00 | ||||
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 5.98 | 5.98 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 11.49 | 11.49 |
表4 | ||||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
一、本年收入 | 409.79 | 一、本年支出 | 409.79 | 409.79 | ||
一般公共預算撥款 | 409.79 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | ||
社會保障和就業(yè)支出 | 52.52 | 52.52 | ||||
衛(wèi)生健康支出 | 16.59 | 16.59 | ||||
二、上年結轉 | 農林水支出 | 327.75 | 327.75 | |||
住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | ||||
二、結轉下年 | ||||||
收入總計 | 409.79 | 支出總計 | 409.79 | 409.79 |
表5 | |||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2023年預算數 | 2024年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 283.88 | 409.79 | 283.81 | 125.98 | |
205 | 教育支出 | 1.29 | 1.44 | 1.44 | |
20508 | 進修及培訓 | 1.29 | 1.44 | 1.44 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.29 | 1.44 | 1.44 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.05 | 52.52 | 52.52 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.05 | 52.52 | 52.52 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.74 | 15.32 | 15.32 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.87 | 7.66 | 7.66 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.44 | 29.54 | 29.54 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.83 | 16.59 | 16.59 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.83 | 16.59 | 16.59 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.59 | 9.58 | 9.58 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.25 | 7.01 | 7.01 | |
213 | 農林水支出 | 196.40 | 327.75 | 201.77 | 125.98 |
21301 | 農業(yè)農村 | 196.40 | 327.75 | 201.77 | 125.98 |
2130104 | 事業(yè)運行 | 185.41 | 201.77 | 201.77 | |
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | |
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 0.99 | 5.98 | 5.98 | |
221 | 住房保障支出 | 10.31 | 11.49 | 11.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 11.49 | 11.49 | |
2210201 | 住房公積金 | 10.31 | 11.49 | 11.49 |
表6 | ||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
合計 | 283.81 | 241.61 | 42.20 | |
301 | 工資福利支出 | 211.46 | 211.46 | |
30101 | 基本工資 | 50.84 | 50.84 | |
30102 | 津貼補貼 | 4.83 | 4.83 | |
30107 | 績效工資 | 105.87 | 105.87 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.32 | 15.32 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 7.66 | 7.66 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 8.14 | 8.14 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.85 | 3.85 | |
30113 | 住房公積金 | 11.49 | 11.49 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 3.46 | 3.46 | |
302 | 商品和服務支出 | 39.94 | 39.94 | |
30201 | 辦公費 | 1.50 | 1.50 | |
30205 | 水費 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 電費 | 1.40 | 1.40 | |
30207 | 郵電費 | 1.60 | 1.60 | |
30211 | 差旅費 | 0.30 | 0.30 | |
30213 | 維修(護)費 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培訓費 | 1.44 | 1.44 | |
30217 | 公務接待費 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 勞務費 | 1.50 | 1.50 | |
30228 | 工會經費 | 5.15 | 5.15 | |
30229 | 福利費 | 2.87 | 2.87 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 5.30 | 5.30 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 13.68 | 13.68 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 32.41 | 30.15 | 2.26 |
30305 | 生活補助 | 28.86 | 26.60 | 2.26 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 3.55 | 3.55 |
表7 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2023年預算數 | 2024年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年政府性基金預算收入支出預算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。 |
表9 | |||||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年國有資本經營預算收入支出預算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
備注:本單位無國有資本經營收支,故此表無數據。 |
表10 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)農業(yè)科教信息中心2024年政府采購預算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務類 | ||||||||||||
備注:本單位沒有預算采購,故此表無數據。 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(qū)縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發(fā)布